SALTA, 18 de marzo de 2003
Expte. Nº 678/01
VISTO estas actuaciones y el pago de la Factura Nº 0001 – 00000606, de la Firma NEXTEC INFORMÁTICA por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 675,00); y
CONSIDERANDO:
QUE la misma corresponde al Recambio de Inyector del Amplificador de Radio Enlace de Rectorado y Radio Universidad Nacional de Salta, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 495,00) y al Montaje en Torres, (Montaje y Desmontaje de Equipos), por la suma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180,00).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ha efectuado la correspondiente imputación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por el pago de la Factura Nº 0001 – 00000606, de la Firma NEXTEC INFORMÁTICA por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 675,00), en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.4.9 y 4.3.9 del Presupuesto de esta UNIVERSIDAD – Dependencia 18, por el corriente ejercicio.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR