SALTA, 24 de febrero de 2003
Expte. Nº 042/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL informa a fs. 5 que procedió a abonar la Factura Nº 000007 de Raúl Eduardo Moyano, Servicios de Computación, por dos (2) cartuchos para la impresora de SECRETARÍA PRIVADA de RECTORADO, presentada por el Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario privado de dicha Dependencia, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 194,00) y solicita el reintegro a la cuenta de FONDO PERMANENTE de RECTORADO, y teniendo en cuenta los registros efectuados por la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD y atento a lo dispuesto por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por el Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario Privado de RECTORADO, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 194,00) en concepto de pago de la Factura Nº 000007 de Raúl Eduardo Moyano, Servicios de Computación, por dos (2) cartuchos para la impresora de SECRETARÍA PRIVADA de RECTORADO.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma dispuesta en el artículo precedente.
ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 194,00), fue imputada en las respectivas partidas presupuestarias por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Tesorería General y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR