SALTA, 3 de diciembre de 2002
Expte. Nº 1.521/02
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO, de la suma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue utilizado para abonar la Factura Nº 00000018, por la limpieza de dos (2) pozos ciegos en el área de Deportes.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180,00), destinada para abonar la Factura Nº 00000018, por la limpieza de dos (2) pozos ciegos en el área de Deportes.
ARTICULO 2º.- Disponer el reintegro a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO, la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.-Imputar el presente gasto en las respectivas partidas del Presupuesto de esta UNIVERSIDAD por el Ejercicio 2002.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR