SALTA, 22 de noviembre de 2002
Expte. Nº 1.137/02
VISTO estas actuaciones y la entrega de fondos efectuada al Cr. Jaime A. MARTÍNEZ, Auditor Titular de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta UNIVERSIDAD, por la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue otorgado con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, a fin de adquirir insumos de computación, con destino a la citada UNIDAD.
QUE el Cr. MARTÍNEZ procedió a devolver la suma de UN PESO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ( $ 1,24).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el Cr. Jaime A. MARTÍNEZ, Auditor Titular de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 398,76), destinada para adquirir insumos de computación, con destino a la citada UNIDAD.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 2.9.9, 3.5.5, 3.4.9, 2.9.6, 2.3.4, y 2.9.2 – Dependencia 41, por el Ejercicio 2002.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Cr. Martínez. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR