SALTA, 19 de setiembre de 2002

Expte. Nº 635/02

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL informa a fs. 30 que procedió a abonar Facturas varias dentro del marco de la Circular Nº 55-DGA-01 por la suma de UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.199,73) y solicita el reintegro a la cuenta de FONDO PERMANENTE de RECTORADO, y teniendo en cuenta los registros efectuados por la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD y atento a lo dispuesto por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la TESORERÍA GENERAL, por la suma de UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.199,73), en concepto de pago de Facturas varias dentro del marco de la Circular Nº 55-DGA-01.

ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma dispuesta en el artículo precedente.

ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma de UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.199,73), fue imputada en las respectivas partidas presupuestarias por el Ejercicio 2002.

ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Tesorería General y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – Nº 408-02