SALTA, 18 de junio de 2002
Expte. Nº 17.502/02
VISTO estas actuaciones y el pago efectuado a la firma ADEMA S.A. por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 544,50); y
CONSIDERANDO:
QUE el mismo corresponde a la reparación y ajuste de un módulo de potencia de 1 Kw de FM, cambio de Resistencia de RF perteneciente al TRANSMISOR de 100 w. Modelo TXFM-101E, Serie Nº 056 de propiedad de LRK-317 Radio Universidad Nacional de Salta, Factura Nº 0001-000158.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por ello y atento a lo informado por la TESORERÍA GENERAL y a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por LRK 317 RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 544,50), destinada al pago por reparación y ajuste de un módulo de potencia de 1 Kw de FM, cambio de Resistencia de RF perteneciente al TRANSMISOR de 100 w. Modelo TXFM-101E, Serie Nº 056 de propiedad la citada Radio.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.3.3, Dependencia 16, del Presupuesto de la Universidad, para el ejercicio 2002.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Extensión Universitaria, Dirección General de Administración, Tesorería General y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 229-02