SALTA, 6 de junio de 2002
Expte. Nº 012/02
VISTO estas actuaciones mediante las cuales la TESORERÍA GENERAL de esta UNIVERSIDAD solicita el reintegro a la Cuenta Fondo permanente de Rectorado de la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.995,90); y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos corresponden al pago de facturas varias destinadas al gasto de funcionamiento de diversas dependencias de esta UNIVERSIDAD.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por ello y atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD y a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por diversas dependencias de esta UNIVERSIDAD, por la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.995,90), destinada al gasto de funcionamiento de las mismas.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas detalladas a fs.45, del Presupuesto de la Universidad, para el ejercicio 2002.
ARTICULO 3º.- Tener por reintegrada la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.995,90), a la Cuenta Fondo Permanente de Rectorado.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración Tesorería General y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 211-02