SALTA, 3 de mayo de 2002
Expte. Nº 962/01
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de TRESCIENTOS PESOS ( $ 300,00), a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron entregados con cargo de oportuna rendición de cuentas, al Sr. Daniel RIVERO, Coordinador del Plan de Alfabetización Nacional, destinados para solventar gastos que demandó el festejo del día del niño realizado el 18 de agosto de 2001 en el Centro de Alfabetización de la Villa 17 de octubre.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el Sr. Daniel RIVERO, Coordinador del Plan de Alfabetización Nacional, por la suma de TRESCIENTOS PESOS ( $ 300,00), destinados para solventar gastos que demandó el festejo del día del niño realizado el 18 de agosto de 2001 en el Centro de Alfabetización de la Villa 17 de octubre.
ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada la suma de TRESCIENTOS PESOS ( $ 300,00), a la CUENTA DE FONDO PERMANENTE de RECTORADO.
ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 5.1.4 – Dependencia 1, del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2002.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Sr. Rivero. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 149-02