SALTA, 19 de febrero de 2002
Expte. N° 18.089/01
VISTO estas actuaciones y la factura Nº factura Nº 0001-00000125 perteneciente al TALLER 9 DE JULIO, por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.880,00) presentada por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS; y
CONSIDERANDO:
QUE corresponde a la reparación de una camioneta Pick Up Marca ISUZU Dominio SDX942 perteneciente a esta UNIVERSIDAD.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°. Aprobar el gasto efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON ($ 2.880,00), correspondiente al pago de la factura Nº 0001-00000125 por la reparación de una camioneta Pick Up Marca ISUZU Dominio SDX942 perteneciente a esta UNIVERSIDAD.
ARTICULO 2°. Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.3.2 del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001. Dependencia 11.
ARTICULO 3°. Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarias del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección General de Obras y Servicios y Tesorería. General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 033-02