SALTA, 22 de octubre de 2001
Expte. Nº 17.013/01
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001 – 00002423 de la Firma AO COPIERS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 259,15), presentada por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; y
CONSIDERANDO:
QUE la citada Factura corresponde al pago por servicios de fotocopias, destinado a los distintos departamentos que componen dicha SECRETARIA, y comprende el período desde el 26 de junio al 28 de setiembre de 2001.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó el registro contable respectivo para dar continuidad al trámite de pago.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ( $259,15), que corresponde al pago por servicios de fotocopias, destinado a los distintos departamentos que componen dicha SECRETARIA y comprende el período 26 de junio al 28 de setiembre de 2001.
ARTICULO 2º.- Disponer el pago de la Factura Nº 0001 – 00002423 de la Firma AO COPIERS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 259,15).
ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las respectivas partidas del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2001.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Firma AO COPIERS. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 492-01