SALTA, 24 de setiembre de 2001

Expte. Nº 1.158/00

VISTO estas actuaciones relacionadas con la entrega de la suma de MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00), con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, efectuada a la Prof. Ana María NAVARRO, COORDINADORA DE LA RED AECI -U.N.Sa.; y

CONSIDERANDO:

QUE la misma ha sido destinada para cubrir parte de los gastos inherentes a la atención de los docentes españoles, en el marco de la Red AECI.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la Prof. Ana María NAVARRO, COORDINADORA DE LA RED AECI - U.N.Sa., por la suma de MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00), destinada para cubrir parte de los gastos inherentes a la atención de los docentes españoles, en el marco de la Red AECI.

ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada la suma de MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00), a la cuenta de FONDO PERMANENTE de RECTORADO.

ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las respectivas partidas del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001.

ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Prof. Navarro. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – Nº 412-01