SALTA, 25 de julio de 2001
Expte. Nº 17.057/00
VISTO estas actuaciones relacionadas con la entrega de la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00), efectuada al Sr. Juan Carlos PALAVECINO; y
CONSIDERANDO:
QUE la misma ha sido destinada para la compra de productos químicos y demás gastos de organización de la pileta de natación y colonia de vacaciones de la temporada 2000-2001.
QUE a fs. 39 figura recibo de devolución por la suma de VEINTE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 20,77), realizada por el Sr. PALAVECINO.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el Sr. Juan Carlos PALAVECINO, por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 979,23), destinada para la compra de productos químicos y demás gastos de organización de la pileta de natación y colonia de vacaciones de la temporada 2000-2001.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 2.9.9 del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001, Dependencia 19.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Sr. Palavecino. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 311-01