SALTA, 23 de julio de 2001
Expte. Nº 058/01
VISTO estas actuaciones mediante las cuales se entrega al Sr. Juan Carlos PALAVECINO, la suma de TRESCIENTOS PESOS ($ 300,00), para gastos de combustible de los colectivos que trasladaron a los niños que participaron en la Colonia de Vacaciones de esta Universidad; y
CONSIDERANDO:
QUE de acuerdo a las constancias que obran de fs. 7 a 12, el Sr. Palavecino presentó los recibos de los gastos efectuados en el mes de febrero del corriente año.
QUE Rendición de Cuentas de la Dirección de Contabilidad, verifica la rendición e informa el importe a reintegrar a Tesorería General, según constancia del recibo Nº 15193.
Por ello y atento a lo aconsejado por la Dirección General de Administración.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por el Sr. Juan Carlos PALAVECINO, por la compra de combustible para los colectivos que trasladaron a los niños que participaron de la COLONIA DE VACACIONES, que organizo el Departamento de Deportes de la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 295,00).
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe descripto precedentemente fue imputado en partida 2.5.6 - Dependencia 19 - Fuente de Financiamiento 12, por el corriente ejercicio.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Sr. Palavecino. Cumplido siga a Dirección General de Administración. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 305-01