SALTA, 26 de junio de 2001
Expte. Nº 202/01
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado al C.P.N. Humberto Carlos IBARGUREN; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 0001 – 00000026, del mencionado profesional en concepto de honorarios por la confección del balance del FOMEC, por el período 2000.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el pago de la factura Nº 0001 – 00000026 del C.P.N. Humberto Carlos IBARGUREN por la suma de MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200,00), en concepto de honorarios por la confección del balance del FOMEC, por el período 2000.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.4.9 del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001, Dependencia 31.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y FOMEC. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 285-01