SALTA, 20 de junio de 2001
Expte. Nº 17.016/01
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma RACIONES S.R.L; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 0001 – 00 000130, de la mencionada firma, por el servicio de comidas a alumnos en el Comedor Universitario, durante los meses de febrero y marzo del corriente año,
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el pago de la factura Nº 0001 – 00 000130 de la firma RACIONES S.R.L por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.896,74), por el servicio de comidas a alumnos en el Comedor Universitario, durante los meses de febrero y marzo del corriente año
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas BECAS: 5.1.3. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001, Dependencia 19.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR LAFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 277-01