SALTA, 12 de febrero de 2001

Expte. Nº 1.197/00

VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma ABACO TURISMO; y

CONSIDERANDO:

QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 00003659, de la mencionada firma, por los pasajes aéreos de las Lic. Elsa LONGO y Lic. Elizabeth NAVARRO, disertantes en las PRIMERAS JORNADAS DE NUTRICION, desarrolladas los días 27 y 28 de octubre de 2000, las que fueron organizadas por el CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD ( C.E.U.Sa.).

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 497,20) los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 00003659, de la firma ABACO TURISMO, por los pasajes aéreos de las Lic. Elsa LONGO y Lic. Elizabeth NAVARRO, disertantes en las PRIMERAS JORNADAS DE NUTRICION, desarrolladas los días 27 y 28 de octubre de 2000, las que fueron organizadas por el CENTRO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD ( C.E.U.Sa.).

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.7.1. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2000, Dependencia 25.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – Nº 40-01