SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 18.004/01
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma Taller Deán Funes; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 000000215, de la mencionada firma, por la reparación de colectivo Mercedes Benz, dominio VHK 132, de propiedad de esta UNIVERSIDAD.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 410,00), los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 000000215, de la firma Taller DEAN FUNES, por la reparación de colectivo Mercedes Benz 1114, dominio VHK 132, de propiedad de esta UNIVERSIDAD.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.3.2. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001, Dependencia 11.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección General de Obras y Servicios, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR