SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 17.555/00
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 383,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron utilizados para abonar viáticos, inscripción Y transporte a la Sra. Nora GIMENEZ, agente de la SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, quien concurrió al IV SEMINARIO DE TURISMO RURAL en la ciudad de Buenos Aires.
QUE la Comisión Permanente del Personal de Apoyo Universitario, resolvió otorgar a la citada agente la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 383,00).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó el registro contable en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la Sra. Nora GIMENEZ, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 383,00), en concepto de viáticos, inscripción y transporte, por su asistencia al IV SEMINARIO DE TURISMO RURAL en la ciudad de Buenos Aires, realizado en el mes de setiembre de 2000.
ARTICULO 2º.- Tener por reintegrado a la Cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma mencionada en el artículo anterior, con imputación a las partidas 3.7.2., 3.8.3. y 3.7.1. del presupuesto de la UNIVERSIDAD por el ejercicio 2000, Dependencia 34, Fuente de Financiamiento 11.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Extensión Universitaria, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR