SALTA, 08 de febrero de 2001

Expte. Nº 1.026/00

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,44); y

CONSIDERANDO:

QUE dichos fondos fueron utilizados para abonar tres (3) días de viáticos a los Sres. Juan Carlos FARFAN, Manuel MOLINA, Elsa ALBARRACIN y Diego RODRÍGUEZ, quienes asistieron al Seminario Taller Nuevo Régimen de Compras en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, dictado durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2000.

QUE se abonó a la firma ABACO TURISMO la factura Nº 0003230, por el importe total de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS, correspondientes a los pasajes utilizados por los comisionados.

QUE asimismo se abonó a los comisionados una diferencia de viáticos por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 135,74)

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó el registro contable en las respectivas partidas presupuestarias e informa que surge una diferencia de viáticos que se abonó a cada uno de los comisionados.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por los Sres. Juan Carlos FARFAN, Manuel MOLINA, Elsa ALBARRACIN y Diego RODRÍGUEZ, por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.634,58) correspondientes a viáticos y pasajes abonados, con motivo de la misión oficial cumplida en Buenos Aires, donde asistieron al Seminario Taller Nuevo Régimen de Compras en la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, dictado durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2000.

ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la Cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 814,44), con imputación a las partidas 3.7.2. del presupuesto de la UNIVERSIDAD por el ejercicio 2000, Dependencias 1 y 34.

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Expte. Nº 1.026/00

ARTICULO 3º.- Tener por imputada la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 684,40) a la partida 3.7.1., dependencias 1 y 34 y la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 135,74) a la partida 3.7.2., dependencias 1 y 34 del Presupuesto de la UNIVERSIDAD por el ejercicio 2000.

ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA

Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR

RESOLUCIÓN R-Nº 019-01