SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 18.084/97 – Ref. 33/99
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma Agencia Geminis; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 000260, de la mencionada firma, por el servicio adicional de limpieza efectuado el Complejo Universitario “Gral. San Martín”, efectuado en el mes de Diciembre de 1999.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ( $ 429,00), los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 0000260, de la firma Agencia Géminis, por el servicio adicional de limpieza efectuado en el Complejo Universitario “Gral. San Martín”, en el mes de diciembre de 1999.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.3.5. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 1999, Dependencia 11.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR