SALTA, 26 de diciembre de 2000

Expte. Nº 17.562/00

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 185,56); y

CONSIDERANDO:

QUE dichos fondos fueron utilizados para el pago de la factura Nº 5462 del Gran Hotel Presidente y la factura Nº 9198 de la firma TASTIL VIAJES Y TURISMO S.H. Correspondiente a los pasajes de la Lic. Lucila PAGLIAI, docente de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, quien participara de las II JORNADAS DE EDUCACION SUPERIOR.

QUE la DIRECCION DE CONTABILIDAD realizó el registro contable en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la FEDERACION UNIVERSITARIA DE SALTA (F.U.Sa.) por la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 185,56) que fueron utilizados para el pago de alojamiento y pasajes de la Lic. Lucila PAGLIAI, docente de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, quien participara de las II JORNADAS DE EDUCACION SUPERIOR.

ARTICULO 2º.Disponer el reintegro a la Cuenta Fondo Permanente de Rectorado, con imputación a la partida 3.9.9 y 3.7.1. del presupuesto de la UNIVERSIDAD por el ejercicio 2000, Dependencia 11.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Sr. Rivero y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

Cr. HECTO ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA

Secretario Administrativo RECTOR

RESOLUCION Nº -582-00