SALTA, 26 de Octubre de 2000

Expte. Nº 17.556/00

VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado al Sr. RODOLFO ELBIRT, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 450,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho pago corresponde a la factura Nº 0000-00000187, por la limpieza, calibración y lubricación de dos (2) equipos de impresión y foto duplicación en la Dirección de Publicaciones e Impresiones de esta UNIVERSIDAD.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIO por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 450,00) por el pago de la factura Nro. 0000-0000187, al Sr. Rodolfo ELBIRT, por la limpieza, calibración y lubricación de dos (2) equipos de impresión y foto duplicación en la Dirección de Publicaciones e Impresiones dependiente de la mencionada SECRETARIA de esta UNIVERSIDAD.

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe citado en el artículo 1º se imputó en las partidas 3.3.3., Dependencia 16. del Presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese con copia a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, de Extensión Universitaria, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG/In

Cr. Héctor Alfredo FLORES Dr. Víctor Omar VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCION R- Nº 449-00