SALTA, 08 de junio de 2000
Expte. Nº 054/00
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 668,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron destinados al pago de la factura Nº 0001-00000032, presentada por la firma ORGANIZACIÓN CEBRA S.R.L., por renovación de dos (2) suscripciones anuales del Diario AMBITO FINANCIERO, por el período 13 de enero 2000 hasta el 13 de enero de 2001.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó el registro contable en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 668,00), correspondiente al pago de la factura Nº 0001-00000032, presentada por la firma ORGANIZACIÓN CEBRA S.R.L., por renovación de dos (2) suscripciones anuales del Diario AMBITO FINANCIERO, por el período 13 de enero 2000 hasta el 13 de enero de 2001.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que se ha efectuado el reintegro a la Cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma mencionada en el artículo anterior, con imputación a las partidas 2.3.5. del presupuesto de la UNIVERSIDAD por el ejercicio 2000, Dependencia 25.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG/in
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCION R-Nº 219-00