SALTA, 7 de abril de 2000

Expte.Nº 624/99

VISTO el resultado de la Licitación Internacional Limitada Nº 01/99, para la adquisición de Equipamiento de Computación con destino a los Proyectos Nros. 070, 720 y 1040,y

CONSIDERANDO :

QUE en el presente trámite se dio cumplimiento a todas las disposiciones vigentes para las compras a través del FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA (FOMEC).

QUE corresponde tener en cuenta lo aconsejado por la Unidad Ejecutora del Programa de Reforma de la Educación Superior de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSTARIAS.

Por ello y atento a lo aconsejado por la Dirección General de Administración,

EL VICERRECTOR A|C DE RECTORADO

DE LA UNIVERSIDADNACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Licitación Internacional Limitada 01/99, a las siguientes firmas y por los importes que en cada caso se indican y por la suma total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ( $ 154.143,41):

- SALNET S.A., con domicilio en Jujuy 997/999 de esta ciudad, la provisión de los lotes 1 (items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9), lote 3 (item 3.1) , lote 5( item 5.1, 5.2), lote 6 ( items 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3), por la suma total de CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 129.105,40).

-S.C.S. COMPUTACION, con domicilio en J.M. Leguizamón 472 de esta ciudad, la provisión de los lotes 2 (items 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3), lote 4 (items 4.1, 4.2, 4.3), lote 8 (item 8.1), por la suma total de VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ( $ 25.038,01).

ARTICULO 2º.- Imputar la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 154.143,41), a las respectivas Partidas presupuestarias del FOMEC, para el corriente Ejercicio.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, FOMEC, Dirección General de Administración, Dirección de Compras y firmas adjudicatarias. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos.

JG/in

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICE-RECTOR A/C RECTORADO

RESOLUCION R-Nº 106-00

Expediente Nº 18113/99

Apertura : 28 de marzo de 2.000.-

Hora : 10,00

Lugar : Dcción de Contrataciones

Y Compras-Bs. As. 177-SALTA-

Salta, 20 de marzo de 2.000.-

PEDIDO DE PRECIOS Nº 002/00

Señor/es: CORRALON PARRA. LAMINADOS -SALTA-

___________________________

Estimaremos cotizar precios de los artículos que a continuación se detallan para entrega Inmediata, debiendo hacerlo en este mismo formulario y presentado en sobre cerrado para ser abierto el día 28 de marzo de 2.000 a las 10,00 horas.-

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

.........................................................

FIRMA

DEBERA COTIZAR CON IVA INCLUIDO

LIBRE DE FLETE

ACLARATORIA : Todos los items deberán ser de primera calidad.

-En los items de madera deberán reunir las siguientess características : Estacionada, libre de alburas , ojos y /o rasjaduras.

-Las firmas oferentes deberán asentar en pliego de cotización la MARCA del renglón cotizado, según corresponda.

-La Universidad se reserva el derecho de rechazar los items que no reúnan las características requeridas, o que presenten fallas o deterioros.

PLAZO DE ENTREGA : 5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO : 15 días hábiles

MANTENIMIENTO DE OFERTA : 10 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA : Depósito de Materiales - Dirección General de Obras y Servicios- Complejo Universitario Gral. San Martín-Avda. Bolivia 5150-SALTA- de 8,00 a 13,00 horas

POR CUALQUIER CONSULTA TECNICA COMUNICARSE POR TELEFONO AL nº 4255402 de DGO y S-Universidad Nacional de Salta- en el horario fijado precedentemente.-

SALTA, 16 de marzo de 2.000.-

011-DGA-00

Expte. Nº 167/00

VISTO el resultado de la Compra Directa Nº 05/99, para la adquisición de un microdurímetro, con destino al Proyecto 072 de la Facultad de Ciencias Naturales de esta Universidad; y

CONSIDERANDO :

QUE en el presente trámite se dio cumplimiento a todas las disposiciones vigentes para las compras a través del FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA (FOMEC).

QUE corresponde tener en cuenta lo aconsejado por la Unidad Ejecutora del Programa de Reforma de la Educación de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias ,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º : Adjudicar la Compra Directa Nº 05/99, a la firma BONAMICI –INSTRUMENTI SCIENTIFICI, con domicilio en Vía Gentileschi 23-56123-Pisa-ITALIA, por la provisión de un MICRODURIMETRO CON TORRETA MOTORIZZATA-LEICA VMHT MOT, por el monto total de L 51.000.000,00 (LIRAS ITALIANAS CINCUENTA Y UN MILLONES), equivalente a $ 26.258,19 (PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS) (Condición CIP).

ARTICULO 2º : Imputar la suma de $ 7.877,46 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS) a la Partida 4.3.9. –OS VARIOS- Dependencia 27- Fuente de Financiamiento 11 y la suma de $ 18.380,73 (PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS) a la Partida 4.3.9. – EQUIPOS VARIOS- Dependencia 29- Fuente de Financiamiento 22 del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 4º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

ALTA, 10 de febrero de 2.000.-

Señor

Director General de Administración

D. Juan Carlos FARFAN

SU DESPACHO

Me es grato dirigirme a Ud. con el fin de solicitarle la adquisición de la Guía de Buenos Aires 2.000, incluída las Páginas Doradas.

Motiva la presente solicitud, el hecho de precisar muy a menudo las mismas ,para ubicar firmas de esa ciudad o completar direcciones de empresas.

A la espera de una pronta y favorable respuesta, aprovecho para saludarle muy atentamente.-

PROYECTO DE RESOLUCION

SALTA, 8 de marzo de 2.000.-

Expte. Nº 18.076/99

VISTO la resolución R-Nº 536/99 y la Orden de Compra 003-DGA-2.000; y

CONSIDERANDO :

QUE por las mismas se adjudica la Licitación Pública Nº 05/99 a la firma AGUILA CORPS, de esta ciudad, por la prestación del Servicio de Limpieza de los edificios del Rectorado y del Complejo Universitario de Castañares, durante el corriente año a razón de $ 2,90 la hora hombre.

QUE la Facultad de Ingeniería solicita mediante nota obrante a fs. 313, la contratación de dicha firma para la limpieza de los distintos sectores de la Facultad por las razones expuestas en la misma.

QUE en los Pliegos de la Licitación Pública Nº 05/99, se encuentran previstos los casos de necesidad de refuerzos del servicio.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º : Ampliar el monto adjudicado, mediante resolución R-Nº 536/99 y Orden de Compra Nº 003-DGA-00, a la firma Aguila Corps, con domicilio en Pje. Yapeyú 1.845 de esta ciudad, la suma de PESOS UN MIL OCHENTA ($ 1.080,00), correspondiente a la prestación del servicio de limpieza a la Facultad de Ingeniería de la Universidad, por el término de seis (6) meses a razón de $ 180.00 mensuales, por el motivo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º: Imputar la suma de PESOS UN MIL OCHENTA ($ 1.080,00) en la partida

3.3.5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION –Dependencia 3 -Financiamiento 11 del presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º: Hágase saber y siga a la Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos.

Salta, 9 de marzo de 2.000.-

Señor

Director General de Administración: Ref.:Expte. 18.076/99

Me dirijo a Ud., acompañando a la presente proyecto de resolución rectoral para la ampliación del contrato con la firma “Aguila Corps”, adjudicataria del servicio de limpieza de la Universidad, de acuerdo a lo solicitado por la Facultad de Ingeniería a fs. 313.

Atentamente.-

CONVENIO

-------En la ciudad de Salta a los días del mes de febrero del año dos mil, entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, representada en este acto por su Vice-Rector a/c

del Rectorado. Dr. Víctor Omar VIERA, L.E. Nº 7.904.901 , con domicilio en calle Buenos Aires Nº 177 –Salta y el BANCO CAJA DE AHORRO S.A., en adelante el BANCO, representado en esta acto por el Dr. Julián GOIRI, DNI. Nº 7.963.740 y por el Dr. Alberto Antonio VALENTINO, DNI. Nº 10.939.373, en su carácter de apoderados, con domicilio en la calle Caseros 455 de la ciudad de Salta, se celebra el presente convenio en mérito al resultado de la Licitación Pública Nº 03/99 (Expte.Nº 1.282/98), QUE TRATA DE LA Contratación del Servicio de Pago de Remuneraciones al personal de la Universidad Nacional de Salta, mediante el sistema de Caja de Ahorro Común, y que se regirá por las siguientes condiciones:

PRIMERA: El Banco se obliga a cumplir estrictamente el servicio conforme a lo estipulado en su oferta presentada en la Licitación Pública Nº 03/99 y mejora de oferta y aclaratorio, que corren agregadas de fs. 199 a fs. 205 y a fs.258 a fs. 262 y a fs. 274, respectivamente del Expte. Nº 1.282/98, comprometiéndose a arbitrar todos los medios necesarios a fin de que las Sedes Regionales de Orán y Tartagal puedan contar con el mismo sistema u otros medios opcionales de pago que el BANCO determine. El servicio comprenderá la operatividad de las cuentas de Caja de Ahorro Común, ( apertura, mantenimiento, movimientos, etc. ), y el otorgamiento de una tarjeta Banelco Electron para el titular, que utilizará en los Cajeros automáticos con transacciones mensuales libres y hasta dos extensiones. Los agentes podrán operar indistintamente a través de la red de cajeros automáticos Banelco/Link y sus redes compatibles. Las transacciones u operaciones referidas en los cajeros automáticos Banelco/Link y sus redes compatibles no originarán gastos a los agentes que los efectúen ni a la Universidad de la que dependen, los mismos estarán habilitados las 24 horas todos los días del año o por ventanilla en cualquiera de la sucursales del Banco.

SEGUNDA : El Banco Caja de Ahorro S.A., se obliga a acreditar los haberes a todos los agentes de la Universidad Nacional de Salta, el primer (1º) día de cada mes, otorgando a la entidad un plazo de gracia hasta el quinto (5º) día hábil de cada mes , para la efectiva acreditación de los fondos depositados por la Universidad para tal finalidad. A partir del sexto (6º) día el costo del dinero será el de empresas de primera línea, pactado mensualmente.

La Universidad se compromete a demostrar en forma fehaciente, previo al pago, la autorización para la disponibilidad de los fondos, por parte de la autoridad competente, para abonar los haberes del mes en curso.

TERCERA : El Banco procederá a la apertura y mantenimiento sin costo de una cuenta corriente donde la Universidad deberá depositar los fondos provenientes de las remesas que envía la Tesorería General de la Nación a los efectos presupuestarios.

CUARTA : El Banco se compromete a abonar un canon mensual equivalente al cero, cero dos por ciento (0,02%) sobre el total mensual a acreditar a la Universidad.

QUINTA : Los agentes de la Universidad poseedores de la tarjeta Banelco/ Electron, podrán realizar compras y pagos de servicios, sin la utilización de efectivo ni cheque, con débito directo en su Caja de Ahorro, siempre que mantengan saldo disponible, a través de los comercios identificados con la marca Electron.

SEXTA : El Banco prestará el servicio al que se refiere el presente Contrato, en forma totalmente gratuita, no generando ningún tipo de costo para los agentes, ni para la Universidad.

SEPTIMA : La Universidad Nacional de Salta, se compromete a entregar la documentación relativa con las liquidaciones de sueldos, ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneraciones, dentro de los plazos y condiciones fijados en los pliegos de bases de la referida Licitación Pública.

OCTAVA: Con el objetivo de una mejor prestación del servicio el Banco se compromete a instalar en el Complejo Universitario de Campo Castañares, un Cajero Automático Banelco que funcionará bajo las siguientes condiciones :

• El recinto instalado por el Banco, así como la máquina y demás elementos que se ubiquen dentro del mismo, serán de propiedad del Banco. Será de responsabilidad exclusiva del Banco la instalación , aprovisionamiento, mantenimiento y reparación de la máquina y decidirá a su solo criterio la oportunidad y conveniencia de tales operaciones, dentro de los horarios convenidos con la Universidad para efectuar las mismas. A tal efecto enviará con la periodicidad que requiera el uso del equipo, el personal idóneo. La Universidad facilitará la libre entrada y circulación donde se encuentre el equipo instalado por el Banco y el acceso al mismo.

• El Banco asume la total responsabilidad por las obligaciones legales e impositivas derivadas de la propiedad de la máquina que instale. El Banco declara y establece que mantendrá indemne a la Universidad ante cualquier reclamo judicial o extrajudicial que se derive de la instalación, mantenimiento y operatoria del cajero automático y/o cualquiera de sus empleados, o personal subcontratado, por todo el tiempo de vigencia del presente contrato y hasta que prescriban las eventuales acciones que pudieran iniciarse.

• El Banco garantiza el normal funcionamiento y la reposición del efectivo del referido cajero.

• La instalación de línea telefónica dentro del recinto estará a cargo exclusivo del Banco, así como el pago de las correspondientes facturas por el uso de dicha línea.

NOVENA : El Banco ofrece y la Universidad acepta la bonificación del ciento por ciento de la prima de un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva para el personal, a partir de la firma del presente y a renovarse cada año mientras dure la vigencia de este Contrato.

Riesgo cubierto : El asegurador mantendrá indemne al asegurado por cuento deba a un tercero por la Responsabilidad Civil extracontractual en que surja de los artículos 1109 al 1136 del Código Civil , en que incurra por el ejercicio de su actividad, por Lesiones, Muerte y Daños a consecuencia de Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas y Escapes de Gas, Caída de Objetos, Uso de Ascensores y/o Montacargas, Calderas, Carteles, Letreros y/u Objetos afines, Prácticas Deportivas, Campamentos y Excursiones.

DECIMA : El Banco proveerá, en forma gratuita, la instalación de un programa denominado Lotus Notes, que permitirá la transmisión electrónica de datos referidos exclusivamente a Plan Sueldos, ya sean novedades (altas, bajas, traslados) o las acreditaciones de sueldos, eliminando los medios magnéticos. Esta tecnología anexa además una conexión vía fax entre el Banco y la Universidad, para garantizar eventualidades

DECIMA PRIMERA : La duración del presente Contrato será de dos (2) años a contar desde la fecha de su firma, renovable automáticamente a su vencimiento por un período similar, salvo notificación expresa en contrario, efectuada de manera fehaciente con una anticipación mínima de 60(sesenta ) dias.

DECIMA SEGUNDA : La Universidad no asume responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas por su personal que emerjan de servicios que contraten con el Banco, adicionales al pago de haberes, limitando sus obligaciones a las fijadas en el presente contrato.

DECIMA TERCERA : En aquellas localidades donde el Banco no tuviera sucursales, el servicio de pago de sueldos al personal de la Universidad, será brindado a través de Bancos corresponsales del mismo, o por medios opcionales de pago, asumiendo el Banco plena responsabilidad por los actos de sus corresponsales, con motivo de la ejecución del presente contrato.

DECIMA CUARTA : El Banco no pondrá límites en cuanto a los montos a retirar por ventanilla en cualquier sucursal o corresponsalía del país.

DECIMA QUINTA : Se conviene que toda situación no contemplada en la Licitación Pública de referencia, deberá resolverse en el marco de lo establecido en el Decreto Nº 5720/72, reglamentario del Cap. VI de la Ley de Contabilidad-Contrataciones del Estado- y el Dec. Nº 1180/94.

DECIMA SEXTA : Se acuerda que, en caso de cualquier tipo de controversias que puedan presentarse, serán resueltas conforme a lo establecido en el Código Civil y según las Leyes Nacionales, constituyendo las partes, domicilios espoeciales a todos los efectos judiciales y extra judiciales derivados del presente, los citados en el inicio de este convenio.

DECIMA SEPTIMA : Se establece que el presente contrato se regirá, además de las disposiciones contenidas en las cláusulas anteriores, por lo establecido en el pliego de bases de la Licitación Pública 03/99, que trata de la Contratación del Servicio de pago de Remuneraciones al Personal de la Universidad Nacional de Salta y por lo estipulado en la oferta presentada por el Banco Caja de Ahorro S.A. y su propuesta de mejora, aplicándose lo prescripto en estos dos últimos instrumentos en todo lo que no esté especialmente previsto en el presente contrato.

- - - - -En prueba de conformidad , se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta a los .....días del mes de ......del año 2.000.

Expediente Nº 1.282/99

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS, 23 de febrero de 2.000.-

-------------Elévese a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, proyecto de Convenio a celebrarse con el Banco Caja S.A., adjudicatario de la Licitación Pública Nº 003/99, para su consideración, aconsejándose la intervención de la Dirección General de Personal y del Servicio Jurídico de la Casa.

Atentamente.-

LF/mht

rector Gral. de Obras y Servicios: Ref.: Expte.Nº 18.005/2000

Atento lo consignado a fs. 3 del expediente de la referencia por la Dirección General de Administración, cumplo en solicitar a Ud. la siguiente documentación faltante para dar trámite a la aprobación del ADICIONAL DE OBRA Nº 01 a favor de la Contratista Ing. Esteban PEREZ OSAN, adjudicataria de la obra: AUDITORIUM G450:

-Cotización de la empresa sobre los adicionales de hierro y mano de obra

-Informe del calculista de la obra, Ing. Vicente A. Lobo

En tal espera, salúdole muy atentamente.-

LFG.

Señor

Director General de Obras y Servicios

Ing. Jorge Alfredo ROVALETTI

SU DESPACHO

AÑO 2.000 Expediente Nº 18.028/99

OBRA Nº.060

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE LOCUTORIO-UNIVESIDAD NACIONAL DE SALTA-COMPLEJO UNIVERSITARIO GRAL. JOSE DE SAN MARTIN-AVDA.BOLIVIA 5.150-SALTA

FECHA DE APERTURA: 28 de Febrero del 2.000 a hs. 9,30.-------------

SISTEMA DE LICITACION : PUBLICA Nº 01/2000----------------------

PLAZO DE EJECUCION : 90 (noventa) DIAS CALENDARIOS

PRECIO: $ 50,00

__________________________________________________________

DEPENDENCIA: Dirección General

de OBRAS Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA Nº 099-DGA-99

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Contabilidad y Decreto nº 5720/72, se ha adjudicado a Ud.(s) los elementos que se detallan más abajo, en un todo de conformidad con la oferta presentada oportunamente.

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS, 5 de enero de 2000.-

Sr. Director General:

Me dirijo a Ud. solicitando autorice el pago, mediante transferencia bancaria, a favor de la firma GEOPHYSICAL I GEOLOGICAL INSTRUMENT & SUPPLY CO., con domicilio 6325 Cambridge ST. Louis Park, MN 55416 – USA, que corresponde a la Orden de Compras FOMEC 099/99 – Expte. 1205/98, por el importe total de DOLARES ESTADOS UNIDENSES VEINTINUN MIL SEISCIENTOS QUINCE (U$S 21.615), más gastos bancarios $ 150 lo que hace un total en PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 21.765.-). Banco al cual se debe realizar la transferencia :

Direct to: Norwest Bank Minnesota, N.A.

Bank Number 091000019

Beneficiary Bank (BBK)

Nwnbus44 (SWIFT CODE)

Norweat Bank Minnesota, N.A.

1809 Plymouth Road

Minnetonka, MN 55305 USA

Beneficiary (BNF)

Account Name GISCO

Account Number 3973541886

Sin otro particular, saludo a ud. atentamente.

lm.

INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

AÑO 1.999.-

La Dirección de Contrataciones y Compras realizó este año las siguientes actividades :

• 24 Pedidos de Precios para la adquisición de elementos de distintos rubros, como : muebles y papelería para oficina, insumos para imprenta y computación, servicio de contenedores, equipos de computación, lubricantes y pintura.

• 55 Contrataciones Directas en su mayoría aprobaciones de lo actuado y tener por adjudicado por publicación de avisos de Concursos de las Facultades, Licitaciones, arreglos de unidades automotores, adquisición de pinturas, etc.

• 8 Licitaciones Privadas, también para la adquisición de bienes y algunos servicios como obras, combustibles, mantenimiento de ascensores, equipos de computación, drogas etc.

• 5 Licitaciones Públicas, ventas de bienes y contratación de servicios.

De todas estas compras surgieron 98 Ordenes de Compras teniendo como adjudicatarios a firmas de esta ciudad , de otras provincias y del exterior, habiéndose adquirido bienes y servicios por un monto aproximado a los $ 320.000,00.

Las compras que se realizan en esta Dirección pertenecen al Rectorado, como así también se asesora en forma permanente a distintas dependencias : Consejo de Investigación, IEM, Sedes Regionales, Facultades, UNJu-Dirección de Compras-

y se realizan trámites de importación y transferencias al exterior, para los cuales se mantiene contacto permanente con Oficinas Nacionales, Provinciales y Privadas , Banco de la Nación , Firmas Locales, Nacionales e Internacionales

De todo lo antes mencionado surgieron la emisión de 121 resoluciones con la firma del Sr. Director General de Administración .

Se destaca que el mismo tratamiento que se le hace a todas las dependencias se realiza con el FOMEC, realizando las aperturas de los Concursos de Precios y Licitaciones Internacionales con las correspondientes Actas de Apertura, emisión de las resoluciones de adjudicación tanto las firmadas por DGA, como los Proyectos de las resoluciones rectorales, a las Ordenes de Compra las confeccionan en el FOMEC y se lleva a cabo el control y despacho de las mismas en esta Dirección, realizando un seguimiento del expediente, incluída la información a los proveedores, realización de trámites de importación, obtención de autenticación y certificación ante Escribano Público de documentación para dicho trámite , y todo lo concerniente a la importación hasta el despacho a plaza y retiro de Aduana.

Cabe consignar que en el Ejercicio/99 se adjudicaron las Obras : Nº 036 y 050 para la ejecución del Edificio de la Facultad de Cs. De la Salud 2º Etapa y del Anfiteatro G-450 por las sumas de $ 578.006.06.- y $ 293.002,19, respectivamente.

Asimismo se licitó y adjudicó el Servicio de Pago de Remuneraciones al Personal de la Universidad, habiendo resultado favorecida la firma BANCO CAJA.

Esta Dependencia mantiene contacto casi permanente con la Representación en Buenos Aires, a los fines del envío de los avisos para publicación en el Boletín Oficial de la Nación y la venta de los Pliegos de Licitaciones Públicas, como así también la difusión de las mismas a nivel de relación con empresas.

En el período 98/99, se relacionó con bastante frecuencia con la Dirección de Aduanas, donde se realizan trámites de retiro de envíos del exterior, precisando la intervención de Despachantes de Aduanas, quienes requieren de esta Dirección la documentación necesaria y facilitan nuestro trámite con referencia al retiro de los bultos.

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS : 4 de enero del 2.000.-

--------------- Conforme lo solicitado por el Señor Secretario Administrativo, mediante Memorandum Interno Nº 006, de fecha 28 de diciembre de 1.999, elévese adjunto a la presente Informe Anual Año 1.999 sobre actividades y logros de esta Dirección de Contrataciones y Compras.-

Atentamente.-

SALTA, 16 de diciembre de 1.999.-

Señor

Director General de Administración

D. Juan Carlos FARFAN

SU DEPSACHO

Me es grato dirigirme a Ud. de acuerdo a las averiguaciones realizadas en el Banco de la Nación Argentina(cuyas copias se adjuntan) sobre los costos de las transferencias a realizar correspondientes a :

Orden de Compra FOMEC Nº 15/99, NATIONAL INSTRUMENTS :

Expte. 273/99

Monto de la O. de Compra U$S 16.908

Gastos por transferencia U$S 102,81

Totala transferir U$S 17.044,63

Orden de Compra Nº 05/98- CIENTIST S.A.

Lic. Internac. Limitada 02/97-Exp. 572/98

Monto de la O. de Compra U$S 39.068,50

Gastos por transferencia U$S 137,21

Total a transferir U$S 39.283,85

Orden de Compra Nº 11/98-ESANCO S.R.L.

Lic. Internac. Limitada 011/98-Exp. 572/98

Monto de la O. de Compra U$S 27.538

Gastos por transferencia U$S 112,74

Total a transferir U$S 27.705,82

Sirva el presente de atento informe.-

SALTA, 13 de diciembre de 1.999.-

Señor

Director General de Administración

D. Juan Carlos FARFAN

SU DESPACHO

Ref.: LICITACION INTERNACIONAL

LIMITADA Nº 02/97-Expte. Nº 572/98

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle quiera tener a bien disponer se autorice realizar las transferencias bancarias al exterior en Banco Nación –Sucursal Salta- a las siguientes firmas :

FIRMA MONTO O. DE COMPRA Nº

CIENTIST S.A. U$S 39.068,50.- F-05/98

Transferir a : COLE –PARMER INSTRUMENT CO.

625-East Bunker Court

Vernon Hills Illinois-60061

U.S.A.

FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO

One First National Plaza

Chicago IL 60670

U.S.A.

ABA 071000013

ACOUNT 51-04343

ESANCO S.R.L. U$S 27.538.- F-011/98

Transferir a : BECKMAN COULTER, INC.

4300 HARBOR BUD,FULLERTON, CS 92835, USA

ACCOUNT 195-5503

MELLON BANK

PITTSBURG, PA

ABA 043- 000-261

TEL. 412- 234-6200

SIREX S.A. DM 16.650.- F-013/98

SIREX S.A. U$S 40.195.- F-014/98

Esta firma solicita , a fin de facilitar la forma de pago de las Ordenes de Compra de referencia , pago anticipado del 80% contra Póliza de Caución, dejando aclarado que no aceptará descuentos ni retenciones de impuestos internos en razón de que las facturas correspondientes vendrán del exterior, o sea que se deberá hacer una Orden de Pago en pesos de la siguiente manera:

SIREX S.A. O.C. 13/98 DM 16.050 x 0,61= $ 10.156,50

Pago del 80% $ 8. 125,20

SIREX S.A. O.C. 14/98 U$S 40.195 = $ 40.195

Pago del 80% $ 32.156

ANALITICA S.A. O.C. 10/98 U$S 1.278 $ 1.278

Jorge Newbery 1.840

Of-3-1426-Bs. As.

Atentamente.-

SALTA, 5 de enero del 2000.-

001-DGA-2.000

Expte Nº 1.372/99

VISTO, el resultado del Concurso de Precios Nº 12/99, para la adquisición de mobiliario con destino a las Facultades de Ciencias Naturales Humanidades, Exactas, Económicas Ingeniería y Salud ;y

CONSIDERANDO:

QUE en la presente se dio cumplimiento a todas las disposiciones vigentes para las compras a través del FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA (FOMEC).

QUE corresponde tener en cuenta el informe de fs. 129 UEP/PRES.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RESUELVE :

ARTICULO 1º : Adjudicar el presente Concurso de Precios Nº 12/99 a la firma MOBILE S.R.L., por la provisión de los Lotes 2) y 3), por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 8.835,00), por el motivo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º : Declarar desierto el Lote 1), por no ajustarse las ofertas a lo solicitado en pliego.

ARTICULO 3º : Imputar la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($8.835,00) a las Partida 4.3.7.-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES- Dependencia 27- Fuente de Financianmiento 16 correspondientes del presupuesto de FOMEC para el corriente ejercicio.-

ARTICULO 4º : Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad, Patrimonio y Tesorería General, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

Fax: 011-43720494

SALTA, 6 de diciembre de 1.999.-

Sres.

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Viamonte 1.378- 7º piso-Of. “E”

1053-BUENOS AIRES-

Habiendo recepcionado el día de la fecha el envío que Uds. realizaran de la Caja de Front Page 2000 Full, adjudicado mediante Orden de Compra Nº 065-DGA-99, me es grato dirigirme a Uds. con el fin de solicitarles aclaración, ya que la adjudicación de la misma es a la firma APEIRON y la factura remitida corresponde a la firma OMICRON SYSTEM S.A., ya que no se condice una, con la otra.

Mucho les agradeceré pronta respuesta a esta consulta. Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.-

SALTA, 17 de febrero del 2.000.-

004-DGA-00

Expte. Nº 1.574/00

VISTO:

Este expediente y las facturas Nº 10-3652 y 10-3753, de fechas 30 de noviembre de 1.999 y 16 de diciembre por los importes de $ 196,75 cada una; y

CONSIDERANDO

QUE la misma corresponde a los avisos publicados en el Diario El Tribuno los días 26/12/99 y 10/12/99, correspondiente ambos a llamados a concursos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.

QUE el presente caso está comprendido en las excepciones del artículo 56, inciso 3º apartado a) de la Ley de Contabilidad (aún vigente).

POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por resolución Nº 513/93.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

R E S U E L V E

ARTICULO 1º : Aprobar lo actuado y tener por adjudicado en Contratación Directa Nº 001/00, a la firma HORIZONTES S.A., con domicilio en Zuviría 20-local 1 de esta ciudad, por el motivo expuesto en el exordio, por el importe total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS($ 393,50).

ARTICULO 2º : Dejar constancia que la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 393,50), fue imputado con cargo al ejercicio 1.999 a la Partida 3.6.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- Dependencia 24 – Fuente de Financiamiento 11 del Presupuesto de la Universidad.

ARTICULO 3º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad y Tesorería General, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

SALTA, 17 de febrero del 2.000.-

006-DGA-00

Expte. Nº 1.313/99

VISTO:

Este expediente y la factura Nº 10-3308, de fecha 23 de setiembre de 1.999 por el importe total de $ 858,00 ; y

CONSIDERANDO

QUE la misma corresponde a los avisos publicados en el Diario El Tribuno los días 19 y 23 de noviembre de 1.999, correspondientes a llamados a concursos de la Facultad de Ciencias Económicas y CienciasExactas respectivamente.

QUE el presente caso está comprendido en las excepciones del artículo 56, inciso 3º apartado a) de la Ley de Contabilidad (aún vigente).

POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por resolución Nº 513/93.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

R E S U E L V E

ARTICULO 1º : Aprobar lo actuado y tener por adjudicado en Contratación Directa Nº 003/00, a la firma HORIZONTES S.A., con domicilio en Zuviría 20-local 1 de esta ciudad, por el motivo expuesto en el exordio, por el importe total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO($ 858,00).

ARTICULO 2º : Dejar constancia que la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 858,00), fue imputada con cargo al ejercicio 1.999 a la Partida 3.6.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- Dependencias 5 y 24 – Fuente de Financiamiento 11 del Presupuesto de la Universidad.

ARTICULO 3º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad y Tesorería General, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

SALTA, 6 de diciembre de 1.999.-

117-DGA-99

Expte. Nº 228/00

VISTO:

Este expediente y la factura Nº 10-4104, de fecha 27 de febrero de 2.000 por el importe total de $ 1.274,57 y

CONSIDERANDO

QUE la misma corresponde al aviso publicado en el Diario El Tribuno el día 27 de febrero del año en curso, sobre llamados a Concurso de la Facultad de Ciencias Naturales.

QUE el presente caso está comprendido en las excepciones del artículo 56, inciso 3º apartado a) de la Ley de Contabilidad (aún vigente).

POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por resolución Nº 513/93.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

R E S U E L V E

ARTICULO 1º : Aprobar lo actuado y tener por adjudicado en Contratación Directa Nº 000/00, a la firma HORIZONTES S.A., con domicilio en Zuviría 20-local 1 de esta ciudad, por el motivo expuesto en el exordio, por el importe total de $ 1.274,57 (PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS)

ARTICULO 2º : Imputar la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 737,03), a la Partida 3.6.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- Dependencia 11 del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad y Tesorería General, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

SALTA, 23 de noviembre de 1.999.-

112-DGA-99

Expte. Nº 1.194/99

VISTO este expediente y la factura Nº0000-00001334 de la firma Lóndero-Joyero de esta ciudad, por la suma de $ 329,40, y

CONSIDERANDO

QUE la misma corresponde a la confección de seis medallas de plata con escudo de oro, que por orden del Sr. Rector, se entregarán a personal del CONICET, en el mismo acto de reconocimiento al Personal No Docente de la Casa, que cumplió 25 años de servicio.

QUE el presente caso está comprendido en el inciso 84, apartado a) del Decreto 5720/72, que reglamenta las Contrataciones del Estado.

POR ELLO y atento a lo dispuesto por el Sr. Secretario Administrativo a fs. 29 vta.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RESUELVE

ARTICULO 1º : Aprobar lo actuado y tener por ampliado en el Pedido de Precios Nº 19/99 en la cantidad de seis medallas de plata con escudo de oro, a la firma Lóndero Joyero con domicilio en Balcarce 38 de esta ciudad, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 329,40), por el motivo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º : Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 329,40), a la Partida 3.1.9.-OTROS n.e.p.- Dependencia 25 – Fuente de Financiamiento 11, del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad, Tesorería General y Patrimonio, para su toma de razón y demás efectos.-

LFG

SALTA, 24 de noviembre de 1.999.-

Señora

Representante de la Universidad

Nacional de Salta en Buenos Aires

Dra. Ana María S. de Martinez

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de solicitar la compra y envío en Sección Contrataciones del Boletín Oficial de la Nación , los ejemplares en los que se publicaron los avisos de los llamados a Licitaciones Públicas Nºs. 04 y 05/99 , publicados los días 4 de noviembre y 26 de octubre respectivamente.

Atentamente.-

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

-------- Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, con domicilio en calle Buenos Aires 177 de la ciudad de Salta, República Argentina, representada en este acto por el Sr. Rector Dr. Juan Carlos GOTTIFREDI, L.E. Nº 7.594.142, en adelante “LA UNIVERSIDAD” por una parte y por la otra el Ing. Esteban PEREZ OSAN, D.N.I. Nº 14.489.963, en su carácter de Titular de la Empresa del mismo nombre, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 63 de la ciudad de Salta, a quien en adelante se designará como el “CONTRATISTA”, han convenido en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE OBRA, bajo las siguientes Cláusulas:

PRIMERA : El “Contratista” se compromete a Ejecutar la Obra Nº 050-AUDITORIUM G-450 , en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín-Avda. Bolivia 5.150- Salta –Capital –Expediente Nº 18.096/99, que fuera licitado el día 2 de noviembre de 1.999 a las 9,00 horas, en un todo de acuerdo a detalles contenidos en Pliego de Condiciones Particulares, Anexos Especiales, Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y demás documentación que ha tenido a la vista al confeccionar la propuesta para la Contratación Directa Nº 039/99.-------------------------------------------------------

SEGUNDA : Toda la documentación enumerada en las Cláusulas precedentes, forman parte integrante del presente Contrato.----------------------------------------

TERCERA : El “Contratista” declara haber examinado el terreno donde se realizarán los trabajos, así como los cómputos métricos, pliegos y demás documentación que sirvieron de base para la ejecución de los mismos. Queda obligado al cumplimiento y fiel observancia de leyes, decretos, impuestos y demás disposiciones legales y Reglamentaciones vigentes.-------------------------

CUARTA : El importe convenido para la ejecución de la Obra asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 293.002,19), cantidad que “LA UNIVERSIDAD” abonará en la forma establecida en el artículo 81 del Pliego de Condiciones Generales y artículo 29 del Pliego de Condiciones Particulares de la presente Contratación Directa Nº 039/99.

QUINTA : El plazo de ejecución de la Obra será de ciento cincuenta (150) días calendarios a partir de la fecha de inicio de la Obra, debiéndose cumplir dicho inicio dentro del plazo de diez (10) días hábiles de firmado el Contrato.

SEXTA : El “Contratista” se compromete a realizar los trabajos de obra mediante el Sistema de Unidad de Medida, entendiéndose que los precios cotizados en su propuesta son inamovibles dentro de los términos de la Ley 13.064 de Obras Públicas y Ley 23.928 de Convertibilidad.------------------------

SEPTIMA : En garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” hace entrega de una Póliza de Seguro de Caución Nº 1366.322 de la Compañía Argentina de Seguros ANTA S.A., por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 14.651,00),importe

correspondiente al 5 % (cinco) por ciento del total adjudicado.--------------------

OCTAVA : La recepción definitiva de los trabajos motivo del presente Contrato, no libera al “Contratista” de las responsabilidades descriptas en los artículos 1.646, 1.647, 1.647 Bis, del Código Civil.----------------------------------

---------En prueba de conformidad con lo establecido en este Contrato, ambas partes firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Salta- Capital del mismo nombre a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-

Srta. María Córdoba

Autoridad Regulatoria Nuclear

Dependiente de la Presidencia de la Nación

Me dirijo a Ud., en relación al Presupuesto Provisorio de fecha 8/11/99 por PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CTVOS. ($ 785,18), en concepto de Tasa de Emisión/renovación de un Permiso Individual y Tasa de Licenciamiento e Inspección para instalaciones de investigación y docencia, para solicitar la eximición del mismo por tratarse de elementos que serán destinados a fines docentes exclusivamente

El presente pedido se fundamenta en la falta de presupuesto para atender esta erogación.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-

SALTA, 18 de noviembre de 1.999.-

107-DGA-99

Expte. Nº 18.021/98-Ref. 16/99

VISTO la resolución Nº 039-DGA-98 y Orden de Compra Nº 036-DGA-98; y

CONSIDERANDO :

QUE, por la misma se adjudica en Contratación Directa Nº 22/98 por la limpieza del edificio de Rectorado a la firma RM- Servicios

QUE dicha adjudicación corre desde el 16 de abril hasta el 31 de diciembre de 1.998, con la opción de prórroga automática por seis meses, desde el 1 de enero de 1.999 hasta el 30 de junio del mismo año..

QUE a fs. 4, 15,25 y 32 obran facturas correnpondientes a la firma RM Servicios a razón de $ 1.120.- por mes, correspondiente a los meses de julio/99, agosto/99, setiembre/99 y octubre/99 .

QUE se destaca la necesidad de prorrogar el mencionado servicio por la importancia de contar con el mismo.

POR ELLO y en uso de de las facultades que le son propias.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

R E S U E L V E

ARTICULO 1º : Prorrogar por el término de 6 (seis) meses, a partir del 1 de julio de 1.999 hasta el 31 de diciembre del mismo año, la prestación del Servicio de Limpieza en el Edificio de Rectorado a la firma RM Servicios, con domicilio en Gral. Arenales 103 de esta ciudad, por el monto total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 6.720.-), a razón de PESOS UN MIL CIENTO VEINTE ($ 1.120.-) por mes.

ARTICULO 2º : Convalidar los pagos efectuados durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre/99, a la firma RM Servicios.

RTICULO 3º : Imputar la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 6.720.-) a la Partida 3.3.5.-LIMPIEZA, ASEOS Y FUMIGACION- Dependencia 11 del Presupuesto de esta Universidad para el corriente ejercicio.-

ARTICULO 4º : Hágase saber y siga a Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Patrimonio, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

.- COMERCIAL DEL RIO S.R.L.-Mitre 967-Río Cuarto-CORDOBA

2.- COOPERATIVA DE TRABAJO “ VIASOC “ LTDA.-Abel Cornejo 1.536-Salta-

3.- COOPERATIVA DE TRABAJO “ SERVICIOS EXTENTOR” LTDA.Leguizamón 947-SALTA-

4.- ARGENFRANC Empresa de Servicios-Pje. Benjamín Zorrilla 244-SALTA-

5.- AIS-Jujuy 139_SALTA-

6.-MONARCA S.R.L.-Dean Funes 1.245-SALTA-

7.-La Perla de Salta-Limpieza-25 de mayo 11-SALTA-

8.- CIM EMPRESA DE SERVICIOS-España 618-P1-SALTA-

9.- LIMPI AR S.R.L.-Santiago del Estero 1.294-SALTA-

10.- CRISMAT CO S.A.-Zuviría 1.442-SALTA-

11.- AGENCIA GEMINIS-Francisco López 1.282-SALTA-

PROYECTO DE RESOLUCION

SALTA,

Expte. Nº 18.093/99

VISTO este expediente por el cual el Director General de Obras y Servicios, eleva Legajo Técnico para la Ejecución de la ObraNº 050- Construcción de un Auditorium, para su correspondiente aprobación y llamado a Licitación Pública; y

CONSIDERANDO :

QUE por el monto total estimado de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000) corresponde el llamado a Licitación Pública, la que regirá por la Ley Nº 13.064.

QUE la presente Contratación se encuentra debidamente autorizada a fs. 1 vta.

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE

ARTICULO 1º : Aprobar Legajo Técnico de la Obra Nº 036-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-

ARTICULO 2º : Llamar a Contratación Directa Nº 0XX/99 (Ley Nº 13.064) para la ejecución de la obra, con el presupuesto oficial de PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXX), con un plazo de ejecución de XXXXXXXX (XXXX) días calendarios corridos.

ARTICULO 3º : Establecer que esta Contratación se regirá por las disposiciones de la LeyNacional de Obras Públicas Nº 13.064 y demás condiciones consignadas en las cláusulas generales, particulares y planos de la presente licitación.

ARTICULO 4º : Disponer que la apertura de la presente Licitación se realice en el Salón de Rectorado, sito en calle Buenos Aires 177 de esta ciudad, el día 25 de agosto de 1.999.- a las 9,00 horas.

ARTICULO 5 : Designar al Ing. Jorge Alfredo ROVALETTI- Director General de Obras y Servicios- al Arq. Rodolfo IBAÑEZ- Director de Estudios y Proyectos y a la Dra. Raquel DE LA CUESTA – Asesora Jurídica, como miembros de la COMISION DE PREADJUDICACION que entenderá en el estudio de la presente Licitación Pública Nº 2/99.

ARTICULO 6º : Dejar establecido que por la Dirección General de Obras y Servicios se proporcionará toda la información que se requiera de esta Licitación.

ARTICULO 7º : Fijar en PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) el precio del pliego de la aludida obra y su venta se efectuará por intermedio de TESORERIA GENERAL de la UNIVERSIDAD.

PROYECTO DE RESOLUCION RECTORAL

SALTA, 30 de marzo de 2000

Res. Nº ...................

Expte. 18.028/99

VISTO el resultado de la Licitación Pública Nº 01/00, para la concesión del Servicio de Locutorio; y

CONSIDERANDO :

QUE se dio cumplimiento a todas las disposiciones vigentes en materia de Contrataciones del Estado.

QUE han presentado cotización 3 (tres) empresas del medio y se analizaron en forma detallada la

s ofertas .

QUE corresponde tener en cuenta lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación en su informe de fecha 14 de marzo del año 2.000.

QUE se ha dado cumplimiento a la exhibición del Dictámen de Preadjudicación, durante los días 16, 17 y 20 no habiéndose recepcionado impugnación alguna dentro del plazo reglamentario, según constancia de la Dirección de Contrataciones y Compras de fecha 29 de marzo de 2.000.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RE S U E L V E

ARTICULO 1º : Adjudicar la presente Licitación Pública Nº 01/00, a la firma H & S- Consultora y Comercializadora - Empresa Unipersonal- presidida por el Sr. Hugo Alberto SINOPOLI, con domicilio en Avda. Belgrano 1.675-Planta Alta de esta ciudad por la Concesión del Servicio de Locutorio, con un canon mensual por la suma de PESOS MIL( $ 1.000,00), pagadero por mes vencido del 1 al 10 de cada mes, y por el término de tres (3) años a partir de la fecha de la habilitación del local, prorrogable por seis (6)meses, siempre que el mismo haya observado un excelente desempeño.

ARTICULO 2º : Disponer que la presente adjudicación, se regirá conforme a las bases y estipulaciones referidas en el pliego de condiciones conocidas ya por el adjudicatario.

ARTICULO 3º : Establecer que la relación entre la Universidad y la firma adjudicataria se efectuará a través de la Dirección General de Obras y Servicios, quien controlará todo lo inherente a la ejecución del servicio adjudicado.

ARTICULO 4º : Dejar establecido que por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION se exigirá a la firma adjudicataria la presentación de las garantías correspondientes.

ARTICULO 5º : Aceptar las modificaciones propuestas por la firma H & S – Consultora y Comercializadora a la construcción del local. Previa ejecución de la misma, la Dirección General de Obras y Servicios, definirá los detalles constructivos, debiéndose dar tal autorización en forma expresa.

ARTICULO 6º : Establecer que en caso de controversia suscitada entre la firma adjudicataria y la Universidad Nacional de Salta, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Provincia de Salta

ARTICULO 7º :Hágase saber y siga a la Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos.-

LFG/mht.

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Salta , siendo las nueve treinta horas del día veintiocho de febrero de año dos mil el Sr. Director de Contrataciones y Compras , en su despacho da apertura a la Licitación Pública Nº 001/00, para la concesión del Servicio de Locutorio

A tal efecto adquirieron pliegos las siguientes firmas : PRIETO DANIEL Y NUÑEZ ADRIANA-CRUZ JOSE-LIVELLI LUIS, COSTA DANIEL- SINOPOLI HUGO ALBERTO-BELMONT, EDUARDO MARCELO-SANCHEZ, GUILLERMO.

Abiertos los sobres recibidos se obtuvieron los siguientes resultados :

1.-ADRIANA MONICA NUÑEZ, con domicilio en Avda. Reimundin 200 de esta ciudad, ofrece un canon mensual de $ 560.- y servicios adicionales : a) venta de tarjetas telefónicas chip, prepagas y celulares b) servicio de correo c) expendedora de bebidas de sistema automático a cospeles y/o monedas d) expendedora de alimentos envasados idem anterior e) servicio de recepción de avisos clasificados, armado, diseño y retiro sin cargo para la Universidad f) venta de pasajes.ANTECEDENTES EN TRABAJOS ISMILARES Y ANTECEDENTES PERSONALES Y DE SOLVENCIA PATRIMONIAL : (ADJUNTA Certificado de Trabajo, de Estudios y de Ingresos, así como situación Patrimonial a la fecha), detalla equipamiento de locutorio. Acompaña pagaré de garantía de oferta por $ 1.800.- firmado y sellado, Constancia pago de autónomos y numeración de impuestos, Informe sobre Manifestación de Bienes y Deudas , firmada por Contador y sellada por el Consejo Profesional. Acompaña Certificado de Trabajo de Telefónica Argentina, Contrato de Franquicia de Unidad Postal.Curriculum Vitae del Sr. Daniel R. PRONI, con las correspondientes Certificaciones de Estudio, Factura de Telecom e Impuesto a las Actividades Económicas, acompaña recibo de pago del pliego.

2.- ING. LUIS LIVELLI, con domicilio en Santiago del Estero 216 de esta ciudad, ofrece un canon mensual de $ 920,00 y servicios adicionales : 1- prestación mediante teléfono inalámbrico a opción del usuario dentro del propio local habilitado 2- correo eletrónico 3- servicio de recepción de correspondencia postal autorizada 4- expendedora automática de bebidas gaseosas no alcohólicas y/o alimentos envasados 5- expendedoras automáticas de café, lecha y otras bebidas calientes 6- venta de tarjetas telefónicas para uso de teléfonos públicos a tarjetas y para sistema prepago de telefonía celular 7-horario extendido de lunes a viernes, de marzo a noviembre de 8,00 a 23,00 horas y sábados de 8,00 a 13,00 horas (febrero y diciembre horarios normales. Antecedentes personales y solvencia patrimonial : adjunta curriculum vitae , declaración jurada de antecedentes en juicios y manifestación de bienes y deudas al 31 de enero 2.000, firmada por contador y certificada por el Consejo Profesional, Inscripciones en diversos impuestos, acompaña pagaré de garantia de oferta por $ 1.800, sellado. Acompaña recibo de pago del pliego y pliego oficial sellado y firmado.

3.- HUGO ALBERTO SINOPOLI, con domicilio en Avda. Belgrano 1675-pta alta de esta ciudad, ofrece un canon mensual de $ 1.000.- Alternativa : una obra en la cual incluye cuatro cabinas telefónicas individuales más una cabina para personas minusvalidas y una para la prestación del servicio de Internet, totalmente cerrada ;Servicios adicionales : 1- servicio de correo postal- Correo Argentino 2- Servicio de Internet 3- expendedoras : bebidas sin alcohol, alimentos envasados, helados, café al paso. Existe además las posibilidad concreta de que se pueda implementar el Servicio Rapipago, para el pago de facturas de servicios en el local. Acompaña Curriculums de Hugo A. SINOPOLI, María Verónica SINOPOLI y Marianela SINOPOLI, manifestación de bienes y deudas firmada por Contador y Certificada por el Consejo Profesional, antecedentes penales y policiales, constancia de la Cámara de Comercio Exterior, constancia de Telecom de que el oferente es cliente de la firma con dos telecabinas , constancia de la AFIP y DGR, resumen gral. de presupuesto y planos, planos alternativos.Acompaña Pagaré de Garantí de Oferta por la suma de $ 1,800.- sellado, recibo del pago del Pliego y Pliego Oficial firmado y sellado.-

-----------No habiendo para más y al no haber realizado observación alguna se da por finalizado el acto, firmando los presentes para constancia.---------------------------------------------------------------------------------------

--------No habiéndose formulado observación alguna, se da por finalizado el acto, firmando para constancia los presentes.-------------------------------------------------

DIRECCION DE CONTRATACIONES Y COMPRAS, 29/10/99.-

Expte.nº1.194/99

Sr. DGA:

Me dirijo a Ud. en relación al Pedido de Precios Nº 019/99 que trata de la adquisición de medallas con destino al personal de apoyo universitario (PAU) que cumplió 25 años de servicio y al cual presentó oferta únicamente la firma LONDERO JOYERO de esta ciudad, que cotizó por un total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 5.984,10), precio éste que se considera razonable por 109 medallas, por lo que se aconseja su adjudicación.

Tenga el presente carácter de atento informe de preadjudicación.

CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/99

Expediente 524/99

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Salta, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, siendo las diez treinta horas, el Director de Contrataciones y Compras, procedió en su despacho a la apertura de propuestas presentada en el Concurso de Precios Nº 05/99, para la adquisición de equipos de laboratorio de ensayo de materiales para lo cual se pidieron precios a las siguientes firmas : CIFIC S.R.L.-COASIN-KRAWINKEL & CO- COSACOV S.A.- PROCEQ S.A.-ALEIN INTERNACIONAL-HILTI ARGENTINA S.A.-GUILLERMO DAVALOS UNIVERSITY TRADING CORP.

A biertos los sobre recibidos, se obtuvo el siguiente resultado :

1.- COASIN SACIF: con domicilio en Virrey del Pino 4071- Buenos Aires- cotiza el lote 1) en la suma de $ 67.150.- ofrece opcionales sin totalizar, consigna Condiciones de Pago :80% del precio mediante Carta de Crédito y 20% restante a los 30 días c/presentación de Certificado de aceptación final. Plazo de Entrega : 60/90 días. Validez de Oferta : 30 días corridos. Garantía: 15 meses a partir del embarque o 12 meses a partir de la instalación. Consigna inscripciones varias. Acompaña nota de presentación, autorización de la firma que representa, pliego oficial y folleto de material cotizado.

2.- COSACOV SACIF. : con domicilio en Avda. Forest 933-Buenos Aires- cotiza el lote 1) en $ 63.404.- Consigna Plkazo de Entrega : 120 días. Lugar de Entrega: Facultad de Ciencias Naturales. Condiciones de Pago : 80% c/ presentación de factura y20% una vez emitido el Certifficado de Aceptación Final. Validez de la Oferta: 30 días corridos. Garantía: 12 meses. Acompaña Anexo 2, nota de presentación, autorización del fabricante, ejemplos de trabajos de ensayo, testeo y folletos del material cotizado.

3.- CIFIC S.R.L., con domicilio en Crespo 136-Santa Fe- Cotiza lote 1) en el importe de $ 72.600.-.Plazo de Entrega: 180 días. Cotiza otros complementos no incluídos en el precio.Lote 2) en $ 4.600.-Plazo de Entrega : 30 días. Cotiza mechas diamantadas a $ 650.- de 6” de diámetro y a $ 450.- de 4” de diámetro. Plazo de entrega: 30 días. Forma de Pago: 80% contado c/ entrega, resto a la emisión del Certificado de aceptación final. Lugar de Entrega: Facultad de Cs. Naturales. Validez de la Oferta : 30 días corridos. Acompaña : Certificado de garantía, diagrama máquina xtractora de probetas de pavimento, microscopio mocrométrico, listado de maquinarias que comercializa la empresa.

4.-ALEIN INTERNATIONAL, con domicilio en Guayra 2388-Capital Federal-Cotiza el lote 1) en U$S 114.500.- Plazo de Entrega : 120 días corridos en Puerto de orígen a partir recepción de la Carta de Crédito. Lote 2) en U$S 12.300-Plazo de Entrega : 90 días corridos en Puerto de orígen a partir de la recepción de la Carta de Crédito. Acompaña nota de presentación, Anexo II, Pagaré de Garantía de Oferta por $ 6.340 –sin sellar y Manual de maquinarias que comercializa la Empresa.

5.- DRAGONORT en representación de HILTI ARGENTINA, con domicilio en Entre Rios 798 de esta ciudad, cotiza el item 2) por el importe total de 4 16.887,43. Adjunta Pliego, Anexo II y III firmado y sellado, autorización de HILTI ARGENTINA para comercializar sus productos y folletería.

No habiendo para más se da por finalizado el acto, firmando para constancia los presentes.-

CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/99

Expediente 524/99

ACTA

En el día de la fecha, siendo horas 10,00, se procede a incorporar la oferta de la firma DRAGONORT,con domicilio en Entre Ríos 798 de esta ciudad en representación de HILTI ARGENTINA S.A., la que quedará incorporada al expediente de la referencia para ser considerada en el presente concurso, con la cotizacion el item 2) por el importe total de $ 16.887,43. Adjunta Pliego , Anexo II y III firmado y sellado, autorización de HILTI ARGENTINA para comercializar sus productos y folletería.

No habiendo para más, se da por finalizado el acto firmando en prueba de conformidad las personas presentes.-

Expediente Nº 18.022/99

Pedido de Precios Nº 22/99

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Salta, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las diez treinta horas, el Sr. Director de Contrataciones y Compras,en su despacho, procede a la apertura de propuestas presentadas en el Pedido de Precios Nº 22/99, para la adquisición de materiales de pinturería

A tal efecto se invitaron a las siguientes firmas : PINTURERIA AMERICA- PINTURERIA DEL CENTRO-PINTURERIA MARTEL-PINTURERIA ZELAYA-PINTURERIA MARTIN. EL PINTOR.-

Abiertos los sobres recibidos, se obtuvieron los siguientes resultados :

1.-PINTURERIA ZELAYA : con domicilio en Jujuy 958 de esta ciudad cotiza item 1) $ 1,50-item 2) $ 17,50.- item 3) $ 58,20.- item 4) $ 21,80.- -item 5) $ 0,22.- item 6) $ 96,00.-item 7) $ 23,00.- item 8) $ 16,80.- item 9) $ 6,50.- item 10) $ 2,88.- item 11) $ 5,80, item 12) $ 5,20.- e item 13) $ 7,20.-, el pliego se encuentra debidamente firmado y sellado, asentando marca de cada item.

2.-PINTURERIA MARTIN, con domicilio en Jujuy 636 de esta ciudad, cotiza item 1) $ 1,50.- item 2) $ 23,91.-item 3) $ 42,80.- item 4) $ 14,40.- item 5) $ 0,17.- item 6) $ 94,00.- item 7) $ 26,00.- item 8) $ 12,89.- item 9) $ 6,53.- item 10) $ 2,42.- item 11) 4,51.- item 12) $ 3,64.- e item 13) 7,70.- no totaliza la oferta, el pliego se encuentra debidamente firmado y sellado y asienta en cada item la marca correspondiente.-

3.- PINTURERIA MARTEL, con domicilio en La Rioja 969 de esta ciudad, cotiza la totalidad de los items totalizando la suma de $ 3.180,85 –item 1) $ 1,75.- item 2) $ 20.- item 3) $ 49,90.- item 4) $ 14,90.- item 5) $ 0,21.- item 6) $ 88,00.- item 7)$ 20,00.- item 8) 14,50.- item 9) 6,40.- item 10) $ 3,80.- item 11) $ 2,90.- item 12) $ 2,20.- item 13) $ 8,00.-, asienta marca de cada item y presente pliego debidamente firmado y sellado.-

4.-PINTURERIA DEL CENTRO, con domicilio en Avda. San Martín 725 de esta ciudad, cotiza item 1) a $ 2,18.- item 2) $ 28,90.- item 3) $ 40,33.- item 4) 14,56.- item 5) $ 0,27.- item 6) $ 110,65.- item 7) $ 25,49.- item 8) $ 14,60.- item 9) $ 8,31.- item 10) $ 3,32.- item 11) $ 5,98.- item 12) $ 4,95.- item 13) $ 7,70.- totalizando el monto de $ 4.064,40, adjunta el pliego sin sellar y firmar y destaca marca de los item cotizados.-

5.- PINTURERIA AMERICA, con domicilio en Leguizamón 950 de esta ciudad , cotiza item 1) $ 1,76.- item 2) $ 25,69.- item 3) $ 55,01.- item 4) $ 17,31.- item 5) $ 0,20.- item 6) $ 96,09.- item 7) $ 23,28.- item 8) $ 13,90.- item 9) $ 5,33.- item 10) $ 1,85.- item 11) $ 6,17.- item 12) $ 6,17.- item 13) $ 9,07.-, sin totalizar, firman y sellan el pliego y especifica marca en cada item.-

------------No habiendo observaciones que formular, se da por finalizado el acto, firmando para constancia los presentes.-----------------------------------------------------------

SALTA, 22 de diciembre de 1.999.-

118 -DGA-99

Expediente Nº 18.108/99

VISTO el resultado del Pedido de Precios Nº 12/99-DGOyS, y

CONSIDERANDO :

QUE el mismo trata de la adquisición de un tanque rodante para agua potable.

QUE la adquisición del mismo es imprescindible para el riego de plantas, calles y otras necesidades existentes en el Complejo Universitario.

QUE el presente caso está comprendido en las excepciones del artículo 56- inciso 3º - apartado a) de la Ley de Contabilidad (aún vigente).

.

POR ELLO y en uso de las facultades que le son propias.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RESUELVE

ARTICULO 1º : Adjudicar el Pedido de Precios Nº 12/99-DGOyS a la firma TALLERES METALURGICOS CARRIZO, con domicilio en Los Partidarios 1229 de esta ciudad por la provisión del item 1) del presente Pedido por un monto total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ( $ 1.800,00).

ARTICULO 2º : Imputar la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00) a la Partida 4.3.9.- EQUIPOS VARIOS- Dependencia 11 del Presupuesto de esta Universidad, para el corriente Ejercicio.

ARTICULO 3º : Hágase saber y siga a las Direcciones de Contabilidad, Tesorería General y Patrimonio, para su toma de razón y demás efectos.-

Mht.

PROYECTO DE RESOLUCION RECTORAL

Salta, de octubre de 1999.-

Expte.Nº 459/99

VISTO que el 30 de setiembre en curso vencerá el Contrato con la firma Banco de Galicia y Buenos Aires adjudicataria de la Licitación Pública Nº 01/97: Contratación del Servicio por el pago de Remuneraciones al Personal de la Universidad mediante acreditaciones en Cuenta de Caja de Ahorro Común ; y

CONSIDERANDO:

Que se encuentra en trámite de preadjudicación la Licitación Pública Nº 03/99 para la contratación del mismo servicio por un nuevo período.

Que Dirección de Contrataciones y Compras aconseja prorrogar el Servicio para evitar la interrupción del sistema de pago.

Que la prórroga del Contrato se encuentra contemplada en la Cláusula 4º del convenio firmado el día 20 de setiembre de 1997.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º .- Prorrogar hasta el 30 de marzo del año 2.000 el contrato con la firma Banco de Galicia y Buenos Aires, con domicilio en Balcarce 101 de esta ciudad, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 01/97: Contratación del Servicio por el Pago de Remuneraciones de esta Universidad.

ARTICULO 2º.- Hágase saber y siga a la Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos.

Lm/LFG

Expte. 18.096/99

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Salta, a los dos días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las nueve horas, en el Salón de Rectorado de la Universidad Nacional de Salta, el Sr. Director General de Obras y Servicios y el Sr. Director de Contrataciones y Compras, en presencia del Sr. Asesor Jurídico, Auditora Contable y el Director de Estudios y Proyectos, proceden a la apertura de propuestas presentadas en la Contratación Directa Nº 039/99, para la que se invitaron a participar a las siguientes firmas: : ING. J.R. MARTINEZ- Avda. Paraguay 1450- SALTA- CONSTRUCTORA GIJON S.R.L., 25 de Mayo Nº 105 –SALTA, CERAMICA DEL NORTE S.A., Av. Artigas 252 –SALTA, LUIS DAGUM CONSTRUCCIONES S.A.- Sta. Fé 90-SALTA- ESTUDIO LERMA S.R.L.- Sta. Fé 812-SALTA, EDUARDO E. PAIVA CONSTRUCCIONES-Pje. Los Partidarios 1225- SALTA- Ing. OSCAR R. DIAZ, Av. ExCombatientes de Malvinas 3883 –SALTA, CONSTRUCCIONES TORELLI CHAUD S.A. –Adolfo Guemes 384 –SALTA,ROMERO IGARZABAL S.R.L., Alvarado 1221 –SALTA, FEGAVIAL S.A. –Junín 277 –SALTA, SEGURA CONSTRUCCIONES S.A. –Pje. Ruiz 330 –SALTA, Ing. ALONSO CRESPO –Suecia 2140 -SALTA, KAJAI S.A. –Avda. Asunción 1499 –SALTA, PETROCON S.A. –Avda.

Las Américas 848 –SALTA, CONCIEL S.A. – Mariano Benitez 530 –SALTA, Ing. MEDINA S.A- Deán Funes 2.401 –SALTA.-----------------------------------------------------------------Abiertos los sobres recibidos se obtuvo el siguiente resultado:

1.-ING. OSCAR R DIAZ CONSTRUCCIONES., con domicilio en Avda. ex Combatientes de Malvinas 3883 de esta ciudad, propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS ( $ 387.373,61), o sea un AUMENTO del 29,12 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 320.143,48): PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;

Escritura Pública de Mandato, inscripción en el Registro Público de Comercio, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de

haber adquirido el Pliego de esta Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en .Seguro de Caución de la Veloz Seguro S.A. por la suma de $ 3.000.- sellado , Constancia de Matrícula Profesional de la Prov. de Salta, Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por el Registro de Contratistas de Salta.Formulario de Obras Ejecutadas., Listado de maquinarias y equipos, balance año 98, firmado por CPN y Certificado por el Consejo Prof. Cs. Econ., referencias bancarias y comerciales Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

Acompaña pliegos y planos firmados y sellados.-

2.- CERES S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA, con domicilio especial en San Juan 839 de esta ciudad, propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE ($ 493.211), o sea un aumento del 64,40 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 407.612,40) : PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa; Contrato Social, Escritura Pública de Mandato, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado y Convenio Multilateral, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de est Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución de Alba Cía Argentina de Seguros S.A. por la suma de $ 3.000.- sin sellar , Cerficado de Matriculación Certificado Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por el Registro Nacional de Constructores, Estado de situación patrimonial al 31-8-99, firmado por CPN , e intervenida por el Consejo Profesional, Listado de Obras realizadas, y en ejecución. Nómina de equipos y rodados de la Empresa , referencias comerciales y bancarias y nómina de inscripciones y personal técnico de la Empresa., Análisis de Precios discriminados de c/u

de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

3.- ING. ESTEBAN PEREZ OSAN, con domicilio en Hipólito Irigoyen 63 de esta ciudad,propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el

istema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ( $ 290.392,82), o sea una disminución del 3,20 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SIETE CENTAVOS ( $ 239.994,07) : PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita Matrícula de Comerciante , Certificado de Matriculación , Currículum del Representante Técnico,Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado y Rentas, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de est Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución de ANTA S:A por la suma de $ 3.000.- sellado , Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por Registro de Contratistas de Salta, Referencias Técnicas de la Empresa, Balance del Ejercicio Económico Nº 5, firmado por Cr. E intervenido por el Cons. Profesional,Nómina de Referencias Comerciales y Bancarias y Listado de maquinarias y herramientas a utilizar en la Obra, Pliego de Condiciones Particulares y documentación aclaratoria emitida por la DGO, firmada y sellada por la Empresa, Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discriminados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

4.- EMPRESA CONSTRUCTORA GIJON S.R.L. con domicilio especial en 25 de mayo 105-P.A. de esta ciudad, propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo

a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 391.568,28), o sea un aumento del 30,5226 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ CON QUINCE CENTAVOS

($ 323.610,15): PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa; Escritura Pública de Mandato, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de esta Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución de lLa Veloz Seguro S.A. por la suma de $ 3.000.- sellado , Constancia de Matrícula Profesional de la Prov. de Salta, Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por el Registro de Contratistas de la Pcia., Antecedentes exigidos en los artìculos 6º , 7º y 8º del PCG, Pliego de Condiciones Particulares y documentación aclaratoria emitida por la DGOY S., firmada y sellada por la Empresa, Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

5.- PETROCON S.,A.con domicilio especial en Avda. de las Américas 800/48-Vª Mitre de esta ciudad, propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 409.063,69), o sea un aumento del 36,35 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ( $ 338.069,17) : PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;Escritura Pública de Mandato, Certificado de Matriculación, Certificado de Em`pleador, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de esta Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución emitido por ANTA SA por la suma de $ 3.000.- sin sellar, , Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por el Registro de

Contratistas de la Pcia.,Curriculum y Antecedentes del Asesor Técnico, Nómina de Obras Ejecutadas, Referencias Bancarias, Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

6.- FEGAVIAL S.A. con domicilio especial en Junín 277 de esta ciudad,propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido

proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 345.668,58), o sea un AUMENTO del 15,22 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CIENCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 285.676,51): PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa; Escritura Pública de Constitución de Sociedad, inscripción en el Registro Público de Comercio, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Certificado de Matriculación, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de est Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguros de La Veloz Seguros S.A. por la suma de $ 3.000.- sellado , Constancia de Matrícula Profesional de la Prov. de Salta, Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por Registro de Contratistas de la Pcia., Antecedentes exigidos en los artìculos 6º , 7º y 8º del PCG, Pliego de Condiciones Particulares y documentación aclaratoria emitida por la DGO y S., firmada y sellada por la Empresa, Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

7.-KAJAI S.A. con domicilio legal en Avda. Asunción 1499, de esta ciudad, propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOSTRESCIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 321.032,26), o sea un aumento del 7,0108 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 265.315,34) : PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa; Escritura Pública de Mandato, inscripción en el Registro Público de Comercio, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Activ. Econ. Y otras inscripciones, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y

previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de est Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución de La Veloz S.A. por la suma de $ 3.000.- sellado, Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por el Registro de Contratistas de la Pcia. Antecedentes exigidos en los artìculos 6º , 7º y 8º del PCG, Pliego de Condiciones Particulares y no adjunta firmado documentación aclaratoria emitida por la DGOY S., Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña: la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

8.- DIAMETRO S.R.L. con domicilio especial en Ameghino 1013 de esta ciudad,propone ejecutar la Obra Nº 050-Auditorium G-450, mediante contratación por el Sistema de Unidad de Medida ( completa, entera, de acuerdo a la función, uso y destino para el que ha sido proyectada), de acuerdo al plazo, condiciones, planos y especificaciones contenidas en el Pliego de esa Obra, por el MONTO DEFINITIVO de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ( $ 462.074,72), o sea unAUMENTO del 54,0249 % con respecto al presupuesto oficial. El MONTO NETO de la oferta, según Planillas de Presupuesto y cotización de precios es de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 381.879,94): PLAZO DE EJECUCION : 150 días calendarios. Acompaña: Documentación que acredita la Razón Social de la Empresa;

Escritura Pública de Mandato, Certificado y Nº de inscripción al Impuesto al Valor Agregado, Declaración Jurada de que la Empresa cumple con las disposiciones laborales y previsionales en vigencia, Recibo original de haber adquirido el Pliego de est Contratación, Garantía de mantenimiento de la oferta, realizada en Póliza de Seguro de Caución de ANTA S:A: por la suma de $ 3.000.-sellado , Certificado de Capacidad Anual de Contratación y Saldo Disponible, expedido por Registro de Contratistas de la Pcia., Antecedentes exigidos en los artìculos 6º , 7º y 8º del PCG, Pliego de Condiciones Particulares y documentación aclaratoria emitida por la DGOY S., firmada y sellada por la Empresa, Análisis de Precios discriminados de c/u de los ítems, etc. Asimismo acompaña:

la propuesta, Planilla de presupuesto de Cotización de Precios, Análisis de precios discrimanados y Plan de trabajos y de Inversiones Acumulados. -

----------No habiendo observaciones que formular se da por finalizado el acto, firmando los presentes para constancia.-

Apertura :10 de noviembre de 1.999

Hora : 9,00

Lugar : Dcción de Contrataciones

Y Compras-Bs. As. 177-SALTA-

Salta, 26 de octubre de 1.999.-

LICITACION PUBLICA Nº 04/99

Señor/es:

___________________________

Sírvase cotizar precios por el servicio que se indica a continuación de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 5720/72, reglamentario del Capítulo VI del Decreto Ley Nº 23.354/56 y las Cláusulas Particulares de los artículos que a continuación se detallan, debiendo hacerlo en este mismo formulario y presentarlo en sobre cerrado para ser abierto el día 10 de noviembre de 1.999.- a las 9,00 horas.-

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

.........................................................

FIRMA AUTORIZADA

Expediente Nº 18.057/99

Apertura : 21 de marzo de 2.000.-

Hora : 10,30

Lugar : Dcción de Contrataciones

Y Compras-Bs. As. 177-SALTA-

Salta, 14 de marzo de 2.000.-

LICITACION PRIVADA Nº 02/00

Señor/es:

___________________________

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 5720/72, reglamentario del Capítulo VI del Decreto Ley Nº 23.354/56 y las Cláusulas Particulares de los artículos que a continuación se detallan para entrega inmediata (5 días hábiles ), debiendo hacerlo en este mismo formulario y presentado en sobre cerrado para ser abierto el día 21 de marzo de 2.000.- a las 10,30 horas.-

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

.........................................................

LIBRE DE FLETE

COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOTA IMPORTANTE : Las firmas oferentes deberán presentar MUESTRAS y asentar MARCA de los renglones cotizados. Para los uniformes los talles serán tomados por la firma adjudicataria para su confección a medida, para lo cual los agentes se presentarán personalmente ante la casa con la autorización correspondiente.

En caso de presentarse algún desajuste en los talles por razones de confección u otro índole y en los números de calzados, la/s firma /s adjudicataria/s deberán aceptar y realizar el cambio de la/s pieza/s correspondientes.

MANTENIMIENTO DE OFERTA : 15 ( quince ) días

PLAZO DE ENTREGA : 15 (quince) días hábiles

LUGAR DE ENTREGA : DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS- Complejo Universitario Gral. San Martín- Avda. Bolivia 5150-Castañres –SALTA- de lunes a viernes de 8,00 a 13,00 hs.

CONDICIONES DE PAGO : 20 días hábiles

Expediente Nº 18.011/00

Apertura : 27 de marzo de 2.000.-

Hora : 10,00

Lugar : Dcción de Contrataciones

Y Compras-Bs. As. 177-SALTA-

Salta, 17 de marzo de 2.000.-

PEDIDO DE PRECIOS Nº 001/00

Señor/es:

___________________________

Estimaremos cotizar precios de los artículos que a continuación se detallan para entrega Inmediata, debiendo hacerlo en este mismo formulario y presentado en sobre cerrado para ser abierto el día 27 de marzo de 2.000 a las 10,00 horas.-

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

.........................................................

FIRMA

DEBERA COTIZAR CON IVA INCLUIDO

LIBRE DE FLETE

PLAZO DE ENTREGA : Inmediato

CONDICIONES DE PAGO : Facturación semanal y pago a 15 días corridos de presentación de factura

MANTENIMIENTO DE OFERTA : 5 días hábiles

LUGAR DE ENTREGA : Dirección General de Obras y Servicios- Complejo Universitario Gral. San Martín-Avda. Bolivia 5150-SALTA-

Envío de invitación a la Casa GOMAS SALTA -con domicilio en Jujuy 524 de esta ciudad.

Recibí de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, la invitación para participar en la Licitación Privada Nº 04/00, Expediente Nº 18.107/99, para ser abierta el día 14 de abril de 2.000, a horas 10,30.-

_________________

Firma y sello