SALTA, 17 de marzo de 1999
Expte. Nº 190/99
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita reintegro a la cuenta Fondo Permanente de Rectorado de la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 676,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron utilizados para el pago de la factura Nº 0001-00000692, presentada por la firma COMPU-HARD, por la adquisición de 4 UPS de 500 VA-SENDON, para el Centro de Cómputos.
QUE la Dirección de Contabilidad realizó el registro en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por el Centro de Cómputos, por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 676,00), utilizados para el pago de la factura Nº 00000692, presentada por la firma COMPU-HARD, correspondientes a la adquisición de 4 UPS de 500 VA-SENDON.
ARTICULO 2º.- Disponer el REINTEGRO a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO de la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 676,00).
ARTICULO 3º.- Imputar el importe citado en el artículo 1º en las partidas 9.3.6. del Presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio, Dependencia 1.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese con copia a: Sr. Rector, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Fiurmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. JUAN CARLOS GOTTIFREDI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCION R-Nº 074-99