SALTA, 1 MAR 1999
Expte. Nº 1.350/98
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma SCS COMPUTACIÓN por la suma de CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 129,34); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de la factura Nº 00001113, menos Nota de Crédito Nº 0000115, por la adquisición de una impresora con destino a al DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Tener por aprobados los gastos realizados por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, por la suma de CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 129,34), correspondientes al pago de la factura Nº 00001113, menos Nota de Crédito Nº 0000115, presentadas por la firma SCS COMPUTACIÓN por la adquisición de una impresora.
ARTICULO 2º.- Tener por imputado el importe citado en el artículo 1º en las partidas 4.3.6. del presupuesto de la Universidad por el ejercicio 1998, Dependencia 1.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HÉCTOR ALFREDO FLORES DR. JUAN CARLOS GOTTIFREDI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 049-99