SALTA, 6 de julio de 1998

Expte. Nº 18.180/93 - Ref. 55/98

VISTO estas actuaciones relacionadas con la factura Nº 0000-00001067 de la Empresa de Servicios ARGEN-FRANC, de fecha 1º de junio del corriente año, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 861,84); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a servicio de limpieza efectuado en la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, durante el mes de mayo de 1998, por un total de 266 horas.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD efectuó la imputación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATIVA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 861,84) y por lo tanto autorizar el pago de la factura Nº 0000-00001067 de la Empresa de Servicios ARGEN-FRANC por servicio de limpieza efectuado en la FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, durante el mes de mayo de 1998, por un total de 266 horas.

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe mencionado en el artículo anterior se imputó en las partidas 3.3.5. del Presupuesto de la UNIVERSIDAD, Dependencia 11, por el ejercicio 1998.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG/in

Firmado Firmado

CR. JORGE RAUL GUEMES DR. JUAN CARLOS GOTTIFREDI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCION R-Nº 414-98