R-DNAT-2004-0756

Salta, 27 de agosto de 2004.-

Expte. 10.080/04

VISTO:

La realización de la Jornada “El Proceso de Acreditación en las Facultades de Agronomía” en San Fernando del Valle de Catamarca el 12 de marzo de 2004; y

CONSIDERANDO:

Que la entonces Directora de Escuela de Agronomía solicita se comisione a los integrantes de la Escuela y de la Comisión de Acreditación para participar de dicho Taller;

Que atendiendo a la existencia de crédito, y a la importancia de la convocatoria en el marco del proceso de acreditación, la Comisión de Hacienda del Consejo Directivo accede a lo solicitado destinando para ello los fondos necesarios;

Que el gasto ha sido realizado y se ha presentado la correspondiente rendición de cuentas;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de los gastos ocasionados por la participación de la Prof. Mónica Esperanza Moya, Ing. Fanny Celina Juárez, Ing. Silvia Raquel Zapata, Ing. Liliana Asunción Pérez y Dr. Guillermo Andrés Baudino en la Jornada “El Proceso de Acreditación en las Facultades de Agronomía” realizado en San Fernando del Valle de Catamarca, el 12 de marzo de 2004.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto como a continuación se detalla dejando debida constancia que fue atendido con fondos provenientes del Expediente N°328/03 hasta la suma de Pesos, DOSCIENTOS SETENTA Y TES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 273,33) y con fondos provenientes del Expediente N°123/04 hasta la suma de Pesos, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 476,17):

Fecha	Emitido por	Número	P.P.	Importe
12/03/04	Hotel Leo 3	B-1-2662	3-4-7	140,00
12/03/04	Hotel Leo 3	B-1-2662	2-1-1	78,00
12/03/04	Club Náutico	B-1-3045	2-1-1	41,70
11/03/04	José Montero	B-28-19761	2-5-6	73,00
11/03/04	AUNOR	234348	3-5-9	3,80
11/03/04	Vial Cinco	25826	3-5-9	1,80
11/03/04	Vial Cinco	104378	3-5-9	1,80
13/03/04	Vial Cinco	77298	3-5-9	1,80
TRANSPORTE				341,90
Fecha	Emitido por	Número	P.P.	Importe
TRANSPORTE				341,90
13/03/04	Vial Cinco	61280	3-5-9	1,80
13/03/04	Aunor	281614	3-5-9	3,80
12/03/04	Rafael Pérez	B-15-25036	2-5-6	87,00
24/03/04	Federico Lauriano	Liquid. Viáticos	3-7-2	157,50
24/03/04	Ricardo Guzmán	Liquid. Viáticos	3-7-2	157,50
T O T A L				749,50

ARTICULO 3º.- Solicitar que previa verificación, se proceda al correspondiente descargo del importe de Pesos, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 749,50) que se rinde cuenta.

ARTICULO 4º.- Hágase saber a quien corresponda, publíquese en la página de internet de la Universidad Nacional de Salta y siga a Secretaría Administrativa para su toma de razón y demás efectos.