R-DNAT-2004-0072

SALTA, 8 de marzo de 2003.-

EXPEDIENTE Nº 10.512/03


VISTO y considerando los comprobantes de gastos efectuados por el Museo de Ciencias Naturales con fondos provenientes del cobro de bonos contribución por visitas a la citada Dependencia;


POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,


LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES


R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Aprobar e imputar los gastos realizados por el Museo de Ciencias Naturales, dando cumplimiento a la Circular Nº 051-DGA-00- Apartado 6, según el siguiente detalle:


FECHA

DESCRIPCION

Nº COMPROBANTE

IMPUTACION

IMPORTE TOTAL

05/06/03

Albiero

B-1-5845

3-9-3

50,00

13/06/03

Librería Sarmiento

B-12-193887

2-5-5

16,20

13/06/03

Librería Sarmiento

B-12-193887

2-9-2

34,50

23/06/03

Atenea S.A.

B-6-67950

2-5-9

12,60

24/06/03

Frontera Informática

C-1-2559

3-4-6

25,00

25/06/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-42989

2-5-9

5,67

25/06/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-42750

2-9-2

62,24

25/06/03

Super Foto Kodak Express

B-1-31342

2-5-9

18,90

02/07/03

Frontera Informática

B-5-4550

2-9-2

13,90

02/07/03

Pinturería El Obrero

B-1-1576

2-5-5

16,00

03/07/03

Supermercados Norte S.A.

B-4083-108475

2-9-1

86,57

04/07/03

Albiero

B-1-6173

3-9-3

50,00

10/07/03

Supermercados Norte S.A.

B-4572-197978

2-9-3

17,16

22/07/03

Electro-Fer

C-1372

2-9-3

31,60

22/07/03

Sanitarios Salta Griferías

B-1-4331

2-9-6

52,00

08/07/03

Imprenta y Sellos España

C-1-506

2-9-2

25,00

06/08/03

Albiero

B-1-6541

3-9-3

50,00

08/08/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-55606

2-9-2

5,80

14/08/03

Pinturería El Obrero

B-1-1647

2-5-5

29,80

19/08/03

Pinturería América

B-4-107698

2-3-4

3,03

19/08/03

Pinturería América

B-4-107698

2-5-5

6,95

19/08/03

Pinturería América

B-4-107698

2-5-8

0,96

19/08/03

Pinturería América

B-4-107698

2-5-9

5,88

19/08/03

Pinturería América

B-4-107698

2-6-4

1,54

03/09/03

Simon W. Cardenas

C-411

3-5-3

20,00

05/09/03

Albiero

B-1-6909

3-9-3

50,00

08/09/03

Papelera Sarmiento S.A.C.I.

B-14-30047

2-9-2

11,20

09/09/03

Correo Argentino S.A.

Recibo 287137

3-1-5

3,00

11/09/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-66253

2-9-2

13,30

23/09/03

Centro Imagen

B-1-2634

3-5-3

27,50

04/10/03

Atenea S.A.

B-6-84658

2-3-1

10,50

04/10/03

Atenea S.A.

B-6-84658

2-9-2

55,10

06/10/03

Atenea S.A.

B-6-84844

2-3-1

31,50

06/10/03

Atenea S.A.

B-6-84844

2-9-2

1,00

TRANSPORTE

844,40

./

R-DNAT-2004-0072


SALTA, 8 de marzo de 2004.-


EXPEDIENTE Nº 10.512/03


/.


TRANSPORTE

844,40

06/10/03

Distribuidora Río de La Plata S.R.L.

B-1-3311

2-5-1

76,25

07/10/03

Damesco S.A.

B-18-162358

2-3-4

9,50

07/10/03

Damesco S.A.

B-18-162358

2-9-1

44,83

07/10/03

Albiero

B-1-7313

3-9-3

50,00

08/10/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-75686

2-9-2

4,35

15/10/03

Frontera Informática

B-5-4857

2-3-1

27,40

16/10/03

Telecentro San José

Ticket 339401

3-1-4

2,28

20/10/03

Locutorio Florida Sur

Ticket 229461

3-1-4

1,95

20/10/03

Telecentro San José

Ticket 340310

3-1-4

2,58

21/10/03

La Constructora S.A.

B-8-3008

2-5-1

3,20

22/10/03

Agencia Shell Gas

B-5-12747

2-5-6

70,50

29/10/03

La Constructora S.A.

B-8-3508

2-5-1

3,20

31/10/03

R&E

C-708

3-5-3

34,20

31/10/03

Cerrajería Norte

C-445

2-7-9

8,00

01/11/03

Albiero

B-1-7878

3-9-3

50,00

10/11/03

Photo Sign S.R.L.

B-5-38657

2-5-9

12,90

10/11/03

Photo Sign S.R.L.

B-5-38657

3-5-3

96,06

12/11/03

Correo Argentino S.A.

Recibo 302050

3-1-5

12,50

12/11/03

Corralón Keti

B-2-10396

2-7-9

5,85

12/11/03

Corralón Keti

B-2-10396

2-9-9

8,20

13/11/03

Aunor S.A.

Ticket 702663

3-5-9

1,90

13/11/03

Aunor S.A.

Ticket 339690

3-5-9

1,90

13/11/03

Regaman y Rodríguez S.R.L.

B-16-182667

2-5-6

85,02

13/11/03

Cavirama S.R.L.

A-1-11557

2-5-6

30,00

13/11/03

J.E. Torres y Cia. S.R.L.

B-8-89614

2-9-2

19,86

18/11/03

IPS Sanitarios

A-1-2934

2-9-9

10,00

20/11/03

Imagen Servicios Gráficos

C-1-453

3-5-3

36,55

26/11/03

Norma Beatriz Paz Arnedo

C-260

3-4-6

25,00

28/11/03

Molins

B-1-27971

2-2-1

28,90

28/11/03

Boletos Corredor 6B

25583..........18100

3-7-1

19,80

TOTAL

1.627,08


ARTICULO 2º.- Solicitar que previa verificación se proceda al correspondiente descargo de la suma de Pesos: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHO CENTAVOS ($ 1.627,08), que se rinde cuenta.


ARTICULO 3º.- Hágase saber a quien corresponda, publíquese en la página de internet de la Universidad Nacional de Salta y siga a Secretaría Administrativa para su toma de razón y demás efectos.






Hilda Rosa Mercado Ing. Stella Maris Pérez de Bianchi

a/c. Dirección Administrativa Económica Decana

Facultad de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias Naturales