Salta, 29 de Noviembre de 2011
856/11
Expte. Nº 14.338/11
VISTO:
Estas actuaciones mediante las cuales se gestionan el pago de horas extras al Personal de Apoyo Universitario que tiene a su cargo la habilitación y custodia de las Instalaciones de esta Facultad, con motivo del dictado de la 4ta Edición de la Carrera de Postgrado denominada “Especialista en Diseño de Redes e Instalaciones de Gas Natural”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res.-C.D.-Nº 291/11 se autoriza el dictado de la 4ta. Edición de la Carrera de Postgrado “Especialista en Diseño de Redes e Instalaciones de Gas Natural” durante el período Mayo 2011 a Mayo 2012;
Que el Ing. Héctor José Solá Alsina, Docente Responsable de la Carrera de Postgrado antes citada, solicita la habilitación del Centro de Cómputos de esta Facultad los días sábados durante los meses de Setiembre y Octubre del año en curso;
Que a efectos de tramitar lo solicitado se hizo necesario afectar a la Sra. Miriam Beatriz Domínguez, personal de Servicios Generales de esta Unidad Académica;
Que mediante Res. Nº 681/11 se autoriza la liquidación y pago de horas extras a la Sra. Miriam Beatriz Domínguez por los meses de Junio, Julio y Agosto 2011 por la suma de $ 1.236.68 (Pesos Un Mil Doscientos Treinta y Seis con Sesenta y Ocho centavos);
Que según lo informado, por Liquidación de Haberes de la Dirección General de Personal, por un error de cálculo, en la Res. Nº 681/11, se consignó mal los importes de los días 5 y 13 de Agosto de 2011 existiendo un excedente de $ 127,67 (Pesos Ciento Veintisiete con Sesenta y Siete Centavos) en el “costo total de las horas extras”
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto corresponde modificar en el Artículo 1º.- en el detalle correspondiente a la Sra. Miriam B. Domínguez, y el Artículo 2º el monto imputado de la Res. Nº 681/11;
Que a la citada agente se le adeudan horas por los meses de Setiembre y Octubre de 2011;
Que el presente caso se encuadra en el Artículo Nº 74 del Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por el Decreto Nº 366/06;
Que el gasto producido será imputado a los fondos recaudados en concepto de aranceles del dictado de la 4ta. Edición de la Carrera de Postgrado “Especialista en Diseño de Redes e Instalaciones de Gas Natural”;
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º.- Modificar en el Artículo 1º.- de la Res. Nº 681/11en el detalle de Horas Extras de la
Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ como sigue:
Donde dice:
“Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ – Cat. 07 – (Junio/11 – Julio/11 y Agosto/11)
MESES |
DIAS |
HORAS |
Valor de Horas |
Costo de las Horas Extras |
Junio/11 |
11/6//2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Junio/11 |
25/06/2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Julio/11 |
02/07/2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Agosto/11 |
05/082011 |
2 (dos) |
$ 34,05 |
$ 170,25 |
Agosto/11 |
13/08/2011 |
2 (dos) |
$ 51,08 |
$ 255,38 |
Agosto/11 |
20/08/2001 |
2 (dos) |
$ 34,05 |
$ 170,25 |
Agosto/11 |
27/08/2011 |
2 (dos) |
$ 34,05 |
$ 170,25 |
|
|
TOTAL………………………………… |
$ 1.236,68 |
|
Total: Pesos UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.-“
Debe decir:
“Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ – Cat. 07 – (Junio/11 – Julio/11 y Agosto/11)
MESES |
DIAS |
HORAS |
Valor de Horas |
Costo de las Horas Extras |
Junio/11 |
11/6//2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Junio/11 |
25/06/2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Julio/11 |
02/07/2011 |
2 (dos) |
$ 31,37 |
$ 156,85 |
Agosto/11 |
05/082011 |
2 (dos) |
$ 51.08 |
$ 127.70 |
Agosto/11 |
13/08/2011 |
2 (dos) |
$ 68.11 |
$ 170.25 |
Agosto/11 |
20/08/2001 |
2 (dos) |
$ 34,05 |
$ 170,25 |
Agosto/11 |
27/08/2011 |
2 (dos) |
$ 34,05 |
$ 170,25 |
|
|
TOTAL………………………………… |
$ 1.109.00 |
|
Total: Pesos UN MIL CIENTO NUEVE.-“
ARTICULO 2º.- Modificar en el Artículo 2º.- de la Res. Nº 681/11 como sigue:
Donde dice:
“$ 1.955,08 (Pesos UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS)”
Debe decir:
“$ 1.827.40 (Pesos UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA CENTAVOS.”.
ARTICULO 3º.- Autorizar la liquidación y el pago de Horas Extras por exceso de la jornada habitual de trabajo, previsto en el Artículo 74 del Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por el Decreto Nº 366/06, a la Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ según se detalla a continuación:
Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ – Cat. 07 – (Setiembre/11 y Octubre/11)
MESES |
DIAS |
HORAS |
Valor de Horas |
Costo de las Horas Extras |
Setiembre/11 |
03/09/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Setiembre/11 |
10/09/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Setiembre/11 |
24/09/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Octubre/11 |
01/10/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Octubre/11 |
08/10/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Octubre/11 |
15/10/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Octubre/11 |
22/10/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
Octubre/11 |
29/10/2011 |
2 (dos) |
$ 136,20 |
$ 170,25 |
|
|
TOTAL………………………………… |
$ 1.362,00 |
|
Total: Pesos UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS.-
ARTICULO 4º.- Imputar la suma de $ 1.234,33 (Pesos UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS) a los fondos recaudados por el Dictado de la 4ta Edición de la Carrera de Postgrado denominada “Especialista en Diseño de Redes e Instalaciones de Gas Natural.
ARTICULO 5º.- Comuníquese al Dpto. Liquidaciones de Haberes, a Tesorería General, a la Dirección de Contabilidad, a División Personal, al Ing. Héctor José SOLA ALSINA, a la Sra. Miriam Beatriz DOMINGUEZ y siga al Dpto. Presupuesto y Rendiciones de Cuentas a sus efectos.
FJCH
Firmado: