Salta, 03 de Abril de 2.009
173/09
Expte. N° 14.017/09
VISTO:
Que a esta Facultad se le hicieron entrega de fondos autorizados por la Comisión de Hacienda del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, con el fin de atender gastos de funcionamiento; atento que con dichos fondos se atendieron gastos menores y urgentes propiciando el normal desarrollo de las actividades académicos-administrativas y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos realizados por la Facultad, Escuela de Ingeniería Civil y la Escuela de Ingeniería Industrial, por la suma de $ 4.878,39 (Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), cuyos comprobantes obran en el presente Expediente y se encuentran detallados en la correspondiente Relación de Comprobantes.
ARTICULO 2º.- Imputar la suma de $ 4.878,39 (Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), al presupuesto de esta Facultad para el corriente ejercicio según se detalla a continuación:
INCISO 2 |
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2-1-1 |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
449,00 |
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2-5-8 |
PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS |
201,00 |
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2-5-9 |
OTROS N.E.P. |
21,90 |
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2-7-1 |
PRODUCTOS FERROSOS |
66,00 |
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2-7-9 |
OTROS N.E.P. |
57,00 |
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2-9-1 |
ELEMENTOS DE LIMPIEZA |
26,75 |
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2-9-2 |
UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENS. |
124,13 |
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2-9-3 |
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS |
1.756,37 |
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2-9-6 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS |
198,00 |
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TOTAL INCISO 2 |
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2.900,15 |
INCISO 3 |
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3-1-5 |
CORREOS Y TELEGRAFOS |
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3-2-1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
14,00 |
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3-3-1 |
MANT. Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES |
240,00 |
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3-3-3 |
MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO |
930,00 |
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3-3-5 |
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION |
286,00 |
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3-4-9 |
OTROS N.E.P. |
80,00 |
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3-5-3 |
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. |
44,00 |
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3-5-4 |
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
76,90 |
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3-6-0 |
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA |
87,08 |
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3-7-1 |
PASAJES |
2,50 |
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3-9-9 |
OTROS N.E.P. |
56,00 |
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TOTAL INCISO 3 |
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1.816,48 |
INCISO 4 |
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4-3-6 |
EQUIPOS PARA COMPUTACION |
60,00 |
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4-5-0 |
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLEC. |
101,76 |
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TOTAL INCISO 4 |
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161,76 |
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TOTAL GENERAL |
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4.878,39 |
Pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.
ARTICULO 3º.- Afectar la suma de $ 4.878,39 (Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), a las siguientes dependencias:
Administración |
$ 4.513,26 |
Escuela de Ingeniería Industrial |
$ 239,13 |
Escuela de Ingeniería Civil |
$ 126,00 |
ARTICULO 4º.- Dejar establecido que copia de la presente Resolución será agregada a los siguientes expedientes:
Escuela de Ingeniería Industrial |
Expte. Nº 14.021/09 |
Escuela de Ingeniería Civil |
Expte. Nº 14.022/09 |
ARTICULO 5º.- Comuníquese a Secretaria Administrativa, Dirección General de Administración, a Dirección de Contabilidad, a los Directores de las Escuelas de Ingeniería Industrial y Civil, a la Dirección Administrativa Económica, al Departamento de Presupuesto y Rendición de Cuentas, para su toma de razón y demás efectos.
JAB
Firmado: