San Ramón de
Expediente
Nº SO-19.371/11-
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, del
curso mencionado precedentemente, Dirección Económica, Contable y Patrimonial
de Sede Orán, informa los ingresos generados por el mismo de $ 4.770,00 (Pesos Cuatro
Mil Setecientos Setenta), realizando
Que,
asimismo, solicita utilizar el 5 % correspondiente a
Que, es necesario
elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO
1º: Aprobar
FONDOS INGRESADOS
|
Orden |
Fecha |
Nº Recibo |
Alumnos |
Total |
|
1 |
29/05/2012 |
0803-00001729 |
Ivana
Gianina Inojosa |
$ 60,00 |
|
2 |
29/05/2012 |
0803-00001730 |
David
Ariel Serrano Ubiergo |
$ 60,00 |
|
3 |
29/05/2012 |
0803-00001731 |
Brian
Enrique Sura |
$ 60,00 |
|
4 |
30/05/2012 |
0803-00001732 |
José
Alberto Cardozo Vera |
$ 60,00 |
|
5 |
30/05/2012 |
0803-00001733 |
Franco
Alexis Garnica |
$ 60,00 |
|
6 |
30/05/2012 |
0803-00001734 |
Héctor
Espinoza |
$ 60,00 |
|
7 |
30/05/2012 |
0803-00001735 |
Adrián
Humberto Aguirre |
$ 60,00 |
|
8 |
01/06/2012 |
0803-00001736 |
Sandra
Raquel Aguado |
$ 60,00 |
|
9 |
01/06/2012 |
0803-00001737 |
Gustavo
Adrián Ruíz |
$ 60,00 |
|
10 |
06/06/2012 |
0803-00001738 |
Antonio
Marpes Perales |
$ 60,00 |
|
11 |
06/06/2012 |
0803-00001739 |
José
María Leiva |
$ 150,00 |
|
12 |
11/06/2012 |
0803-00001741 |
Luis
Maximiliano Carbasuyo |
$ 60,00 |
|
13 |
18/06/2012 |
0803-00001743 |
Fernando
Antonio Durgam |
$ 60,00 |
|
14 |
18/06/2012 |
0803-00001744 |
Reina
Acosta |
$ 60,00 |
|
15 |
18/06/2012 |
0803-00001751 |
Patricia
Benítez |
$ 100,00 |
|
16 |
21/06/2012 |
0803-00001772 |
Víctor
Rueda |
$ 60,00 |
|
17 |
21/06/2012 |
0803-00001773 |
Cristian
Daniel Martínez |
$ 60,00 |
|
18 |
21/06/2012 |
0803-00001775 |
Jorge
Antonio Corro |
$ 60,00 |
|
19 |
21/06/2012 |
0803-00001776 |
Carlos
Baca |
$ 100,00 |
|
20 |
26/06/2012 |
0803-00001777 |
Eusebio
Méndez |
$ 100,00 |
|
21 |
27/06/2012 |
0803-00001778 |
Florinda
Carrizo |
$ 60,00 |
|
22 |
04/07/2012 |
0803-00001779 |
Domingo
Tomás Rojas |
$ 60,00 |
|
23 |
04/07/2012 |
0803-00001780 |
Alejandra
Valenzuela |
$ 150,00 |
|
24 |
30/07/2012 |
0803-00001781 |
Carlos
Javier Vargas |
$ 60,00 |
|
25 |
10/08/2012 |
0803-00001782 |
Sebastián
Alfredo Pacheco |
$ 60,00 |
|
26 |
10/08/2012 |
0803-00001783 |
Héctor
Adolfo Pereira |
$ 150,00 |
|
27 |
10/08/2012 |
0803-00001784 |
Natalia
Ivana Llevara |
$ 60,00 |
|
28 |
10/08/2012 |
0803-00001785 |
Silvana
Valeria Espinoza |
$ 60,00 |
|
29 |
10/08/2012 |
0803-00001786 |
Laura
Véliz |
$ 100,00 |
|
30 |
14/08/2012 |
0803-00001787 |
Leandro
Luis Moya |
$ 60,00 |
Expediente
Nº SO-19.371/11-
|
Orden |
Fecha |
Nº Recibo |
Alumnos |
Total |
|
31 |
14/08/2012 |
0803-00001788 |
Marisel Noemí Ortíz |
$ 60,00 |
|
32 |
14/08/2012 |
0803-00001789 |
María
Magdalena Garnica |
$ 60,00 |
|
33 |
14/08/2012 |
0803-00001790 |
Daniel
Marcelo Illesca |
$ 60,00 |
|
34 |
14/08/2012 |
0803-00001791 |
José
Miguel Ernesto Rearte |
$ 150,00 |
|
35 |
14/08/2012 |
0803-00001792 |
Rolando
Walter Molina |
$ 60,00 |
|
36 |
16/08/2012 |
0803-00001793 |
Víctor
Orlando Ríos |
$ 60,00 |
|
37 |
17/08/2012 |
0803-00001794 |
Carlos
Ramírez |
$ 60,00 |
|
38 |
17/08/2012 |
0803-00001795 |
Analía
del Huerto Luna |
$ 150,00 |
|
39 |
17/08/2012 |
0803-00001796 |
Marcelo
Rojas |
$ 150,00 |
|
40 |
17/08/2012 |
0803-00001797 |
Marcelo
Arroyo |
$ 60,00 |
|
41 |
17/08/2012 |
0803-00001798 |
Carlos
Alberto Arroyo |
$ 60,00 |
|
42 |
17/08/2012 |
0803-00001799 |
Rosalía
Ortega |
$ 60,00 |
|
43 |
27/08/2012 |
0803-00001800 |
Carlos
Federico Fernández |
$ 100,00 |
|
44 |
01/11/2012 |
0803-00001801 |
Fernando
Leonel Chilo |
$ 60,00 |
|
45 |
01/11/2012 |
0803-00001802 |
Sara
Noemí Juárez |
$ 60,00 |
|
46 |
01/11/2012 |
0803-00001803 |
Cristian
Paúl Orellana |
$ 60,00 |
|
47 |
01/11/2012 |
0803-00001804 |
Natalier Paravicini |
$ 60,00 |
|
48 |
01/11/2012 |
0803-00001805 |
Ramón
Blas Cayetano López |
$ 150,00 |
|
49 |
01/11/2012 |
0803-00001806 |
Daniela
Betsabé Alvarez |
$ 100,00 |
|
50 |
01/11/2012 |
0803-00001807 |
Alan
Alberto Aparicio |
$ 60,00 |
|
51 |
01/11/2012 |
0803-00001808 |
Emmanuel
Arteaga |
$ 60,00 |
|
52 |
01/11/2012 |
0803-00001809 |
Rosana
Carina Carrasco |
$ 60,00 |
|
53 |
01/11/2012 |
0803-00001810 |
José
Carlos Carrizo |
$ 60,00 |
|
54 |
01/11/2012 |
0803-00001811 |
Walter
Durán |
$ 60,00 |
|
55 |
01/11/2012 |
0803-00001812 |
Romina
Paola Flores |
$ 60,00 |
|
56 |
01/11/2012 |
0803-00001813 |
Nelson
Fabián Gareca |
$ 60,00 |
|
57 |
01/11/2012 |
0803-00001814 |
Jairo
Matías Juárez |
$ 60,00 |
|
58 |
01/11/2012 |
0803-00001815 |
Cristian
Fernando Martínez |
$ 60,00 |
|
59 |
01/11/2012 |
0803-00001816 |
Sergio
Daniel Monteros |
$ 60,00 |
|
60 |
01/11/2012 |
0803-00001817 |
Luis
Alberto Quiroga Nicoloff |
$ 60,00 |
|
61 |
01/11/2012 |
0803-00001818 |
Marina
Rentería |
$ 60,00 |
|
62 |
01/11/2012 |
0803-00001819 |
Verónica
Leticia Rentería |
$ 60,00 |
|
63 |
01/11/2012 |
0803-00001820 |
Rodrigo
Javier Romero |
$ 60,00 |
|
64 |
01/11/2012 |
0803-00001821 |
Lucas
Sánchez |
$ 60,00 |
|
65 |
01/11/2012 |
0803-00001822 |
Raúl
Ariel Tapia |
$ 60,00 |
|
Total |
|
|
|
$ 4.770,00 |
FONDOS RENDIDOS
|
FECHA |
CONCEPTO |
FACTURA |
Nº |
MONTO |
|
31/10/2012 |
Artículos de librería |
Copy Orán |
C-0001-00002327 |
$ 262,90 |
|
12/11/2012 |
Honorarios Dictado de Curso |
Jorge A. Silvera |
C-0001-00000522 |
$ 4.500,00 |
|
21/11/2012 |
2 Fibras negras |
Librería Los Colegios |
B-0001-00000893 |
$ 7,10 |
|
Total |
|
|
|
$ 4.770,00 |
ARTICULO
2º: Autorizar la utilización del 5 %
($ 238,99), correspondiente a
ARTICULO 3º: Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
hc