San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 733/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 10/09/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 15.330,02 (Pesos Quince Mil Trescientos Treinta con Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR A/C  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 15.330,02 (Pesos Quince Mil Trescientos Treinta con Dos Centavos), correspondiente al  mes de Octubre y Noviembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

12 Cenas p/autoridades de la Univ

11

2

1

1

 $     1.407,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.407,00

2

tinta p/pizarra-marcad.-cinta-birome

11

2

9

2

 $          71,66

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          71,66

3

Insumos p/laborat. anál. Clínicos

11

2

9

5

 $        750,59

4

Insumos p/laborat. anál. Clínicos

11

2

9

5

 $        593,77

5

Insumos p/laborat. anál. Clínicos

11

2

9

5

 $        764,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.108,36

6

Toner p/Coord. Adm. Acad. S.O.

11

2

9

6

 $        210,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        210,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $    1.407,00

Partida

11

2

9

-

 $    2.390,02

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

                                                           Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    3.797,02

Inciso

 

 

 

 

  

7

Desmalez. En predio S.Orán

11

3

3

5

 $        300,00

8

Desmalez. En predio S.Orán

11

3

3

5

 $        300,00

21

Servicio limpieza edif. S.O. Oct.12

11

3

3

5

 $     2.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.100,00

9

Inst. toma aula 1 y reparac. Falla

11

3

4

9

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

12

Pjes. S-O-S-Prof. Jorge Ramírez

11

3

7

1

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,00

10

2 días viáticos-Prof. G. Pagés

11

3

7

2

 $        600,00

11

2 días viáticos-Prof. Jorge Ramírez

11

3

7

2

 $        600,00

13

2 días viáticos-Mag. R. Macaione

11

3

7

2

 $        480,00

14

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

15

1 día viáticos-Prof. Alejandra Juárez

11

3

7

2

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.280,00

13

Gtos.Mov.S-O-S-Mag. R.Macaione

11

3

7

9

 $        224,00

14

Gtos.Mov.S-O-S-Prof. V. Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

15

Gtos. Mov. T-O-T-Lic. A. Juárez

11

3

7

9

 $          66,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        514,00

16

Alumna Becaria-Marisol Ubierto

11

3

9

9

 $        933,00

17

Alumno Becario-David Serrano 

11

3

9

9

 $        933,00

18

Alumno Becario-Silvio Navarro

11

3

9

9

 $        933,00

19

Alumna Becaria-Daniela Ramírez

11

3

9

9

 $        933,00

20

Alumna Becaria-María Fernández

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.665,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    3.100,00

Partida

11

3

4

-

 $       750,00

 

 

 

7

-

 $    3.018,00

Principal

 

 

9

-

 $    4.665,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  11.533,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

                                                                       Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  15.330,02

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  15.330,02

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $     1.407,00

11

2

9

2

 $          71,66

11

2

9

5

 $     2.108,36

11

2

9

6

 $        210,00

11

3

3

5

 $     3.100,00

11

3

4

9

 $        750,00

11

3

7

1

 $        224,00

11

3

7

2

 $     2.280,00

11

3

7

9

 $        514,00

11

3

9

9

 $     4.665,00

Total

                            $    15.330,02

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.797,02

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  11.533,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

           $  15.330,02

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.309,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.139,00 - Resolución Nº SO-468/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-488-12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-489/12.-

* Cuarta Rendición                                        $         11.839,98 – Resolución Nº SO-490/12.-        

* Quinta Rendición                                        $         15.330,02 – Resolución Nº SO-551/12.-

* Saldo                                                                      $         0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc