San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.417/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 36.686,00 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 626/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 03/08/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 12.669,10 (Pesos Doce Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Diez Centavos), quedando un saldo de $ 14.985,90 (Pesos Catorce Mil Novecientos Ochenta y Cinco con Noventa Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 36.686,00 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 12.669,10 (Pesos Doce Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Diez Centavos), correspondiente al  mes de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

10 Camisolines descartables

11

2

2

2

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

1

2 Litros de alcohol trabajo investig.

11

2

5

2

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          35,00

1

2 Paquetes algodón p/trabajo inv.

11

2

9

5

 $          49,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          49,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

-

 $       100,00

Partida

11

3

5

-

 $         35,00

 

 

 

9

-

 $         49,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       184,00

Inciso

 

 

 

 

  

                                                                       Expediente Nº SO-19.417/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

Servicio internet mes Sep.-12

11

3

1

4

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

3

Servicio limpieza edif. S.Orán

11

3

3

5

 $     2.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.500,00

4

Instalaciones eléctricas Anfiteatros

11

3

4

6

 $        900,00

5

Instalaciones eléct. En biblioteca

11

3

4

6

 $        950,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.850,00

6

Impresión 200 libretas universit.

11

3

5

3

 $        700,00

7

Impresión 200 libretas universit.

11

3

5

3

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.400,00

8

Servicio monitoreo anfit. Sept-12

11

3

5

9

 $        419,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        419,10

17

Pjes. S-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        224,00

18

Pjes. T-O-T-Prof. Rodolfo Salvo

11

3

7

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        284,00

9

2 días viáticos-Prof. Flor Rionda

11

3

7

2

 $        600,00

10

2 días viáticos-Prof. Flor Rionda

11

3

7

2

 $        600,00

11

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

12

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

13

1 día viáticos-Prof. M. Tejerina

11

3

7

2

 $        240,00

14

1 día viáticos-Lic. Dolores Bazán

11

3

7

2

 $        300,00

15

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

19

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

20

1/2 día viáticos-Prof. R. Salvo

11

3

7

2

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.000,00

9

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. F. Rionda

11

3

7

9

 $        202,00

10

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. F. Rionda

11

3

7

9

 $        224,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-Prof.E. Rearte

11

3

7

9

 $        224,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-Prof.E. Rearte

11

3

7

9

 $        224,00

14

Gtos. Mov. T-O-T-Prof. D. Bazán

11

3

7

9

 $          66,00

15

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.164,00

16

Alumna Becaria-M. Serrano-Sept.

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

                                                                       Expediente Nº SO-19.417/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       750,00

 

 

 

3

-

 $    2.500,00

Partida

11

3

4

-

 $    1.850,00

 

 

 

5

-

 $    1.819,10

 

 

 

7

-

 $    4.448,00

Principal

 

 

9

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  12.300,10

Inciso

 

 

 

 

  

1

2 Tensiómetros p/trabajo investig.

11

4

3

3

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        185,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       185,00

 

 

 

 

-

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       185,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  12.669,10

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  12.669,10

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        100,00

11

2

5

2

 $          35,00

11

2

9

5

 $          49,00

11

3

1

4

 $        750,00

11

3

3

5

 $     2.500,00

11

3

4

6

 $     1.850,00

11

3

5

3

 $     1.400,00

11

3

5

9

 $        419,10

11

3

7

1

 $        284,00

11

3

7

2

 $     3.000,00

11

3

7

9

 $     1.164,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

3

 $        185,00

Total

                         $    12.669,10

                                                                       Expediente Nº SO-19.417/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       184,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  12.300,10

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       185,00

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

 $  12.669,10

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          36.686,00.-

* Primera Rendición                                      $          9.031,00 - Resolución Nº SO-440/12.-

* Segunda Rendición                                     $          12.669,10 – Resolución Nº SO-448/12.-

* Saldo                                                                      $          14.985,90

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc