San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.358/12.-

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 275/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 13/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 7.053,72 (Pesos Siete Mil Cincuenta y Tres con Setenta y Dos Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de julio, agosto y septiembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Leche en polvo p/jornadas científ.

11

2

1

1

 $        140,00

2

3 Gaseosas p/tribunal evaluador

11

2

1

1

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        158,00

3

10 Cartulinas color p/adm. S.O.

11

2

3

1

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

3

3 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $        112,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        112,50

4

La gotita p/Dpto.Alumnos S.O.

11

2

5

1

 $            5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

5

Comb. p/motoguadaña p/desmalez

11

2

5

6

 $          29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          29,00

7

2 Copias llaves  servicio maest.

11

2

7

9

 $          30,00

                                               

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

                                                                       Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

6

4 Baldes y un plumero p/S.O.

11

2

9

1

 $          92,00

8

Insumos p/limpieza edificio S.O.

11

2

9

1

 $        126,75

18

Detergente x 1 lit. p/limp. Edif. S.

11

2

9

1

 $            5,65

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        224,40

3

1 corrector y 1 lápiz negro p/adm.

11

2

9

2

 $          13,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          13,00

6

4 Termos p/usar en servicio maest

11

2

9

4

 $        297,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        297,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       158,00

 

 

 

3

-

 $       127,50

Partida

11

2

5

-

 $         34,00

 

 

 

7

-

 $         30,00

Principal

 

 

9

-

 $       534,40

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       883,90

Inciso

 

 

 

 

  

9

Arreglo desagüe fluvial y retiro esc

11

3

3

1

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

10

Limp. veredas,patio, boxes y baños

11

3

3

5

 $        370,00

11

Limp. veredas,patio, boxes y baños

11

3

3

5

 $        370,00

12

Desmalez. En predio avenida Fassio

11

3

3

5

 $        450,00

13

Desmalez. En predio avenida Fassio

11

3

3

5

 $        380,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.570,00

14

Caja c/insumos p/labo. Análisis C

11

3

5

1

 $          60,00

15

Caja c/insumos p/labo. Análisis C

11

3

5

1

 $          95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        155,00

3

Encuadernaciones y fotocopias

11

3

5

3

 $          32,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          32,00

16

Servic. Monitoreo 3 Anfit. Julio-12

11

3

9

9

 $        419,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        419,10

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.320,00

Partida

11

3

5

-

 $       187,00

 

 

 

9

-

 $       419,10

Principal

 

 

 

 

 

                                              

                                                                       Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.926,10

Inciso

 

 

 

 

  

17

Estabilizador p/Mesa Entradas

11

4

3

6

 $        190,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        190,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $       190,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       190,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        158,00

11

2

3

1

 $          15,00

11

2

3

2

 $        112,50

11

2

5

1

 $            5,00

11

2

5

6

 $          29,00

11

2

7

9

 $          30,00

11

2

9

1

 $        224,40

11

2

9

2

 $          13,00

11

2

9

4

 $        297,00

11

3

3

1

 $        750,00

11

3

3

5

 $     1.570,00

11

3

5

1

 $        155,00

11

3

5

3

 $          32,00

11

3

9

9

 $        419,10

11

4

3

6

 $        190,00

Total

                            $     4.000,00

                                              

                                                                       Expediente Nº SO-19.358/12.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       883,90

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.926,10

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       190,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

             $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          26.612,28 - Resolución Nº SO-355/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-394/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-395/12.-

* Saldo                                                                      $          7.053,72.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc