San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.380/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 382/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 09/05/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 41.323,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Veintitrés), quedando un saldo de $ 343,00 (Pesos Trescientos Cuarenta y Tres).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 41.323,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Veintitrés), correspondiente al  mes de agosto de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 proyectores p/Sede Orán

11

4

3

5

 $    13.884,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    13.884,00

1

7 Computadoras p/Sede Orán

11

4

3

6

 $    27.439,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    27.439,00

 

Sub Total

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $  41.323,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

Sub Toral 

11

4

 

 

 $  41.323,00

Inciso

 

 

 

 

  

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  41.323,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  41.323,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

                                                           Expediente Nº SO-19.380/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

4

3

5

 $   13.884,00

11

4

3

6

 $   27.439,00

Total

              $    41.323,00

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

4

-

-

 $  41.323,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    41.323,00

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          41.323,00 - Resolución Nº SO-385/12.-

* Saldo                                                                      $               343,00.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc