San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 29.164,00 (Pesos Veintinueve Mil Cientos Sesenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 274/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 13/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 18.291,30 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Uno ), quedando un saldo de $ 10.872,70 (Pesos Diez Mil Ochocientos Setenta y Dos con Setenta Cenatvos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 18.291,30 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 18.291,30 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Uno), correspondiente a los  meses de abril, junio, julio y agosto de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

4 Cenas integrantes curso archivis

11

2

1

1

 $        442,00

38

Cena p/alumna Marta Méndez

11

2

1

1

 $          72,00

40

Cena p/alumna Tané Da Souza

11

2

1

1

 $          57,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        571,00

2

Gtos. Comb. Dictado curso archiv

11

2

5

6

 $        214,00

3

Gtos. Comb. Dictado curso archiv

11

2

5

6

 $        235,00

4

Gtos. Comb. Dictado curso archiv

11

2

5

6

 $        290,00

5

Gtos. Comb. Dictado curso archiv

11

2

5

6

 $        261,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.000,00

8

2 Caños y elect. p/arco futbol 5

11

2

7

1

 $        670,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        670,90

                                                           Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $       571,00

Partida

11

2

5

-

 $    1.000,00

 

 

 

7

-

 $       670,90

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.241,90

Inciso

 

 

 

 

  

9

Servicio internet Mayo-12

11

3

1

4

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

10

Desmalezamiento predio S.Orán

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

11

Reparaciones eléct. en anfiteatro

11

3

4

6

 $        950,00

12

Reparaciones eléct. en anfiteatro

11

3

4

6

 $        630,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.580,00

6

Gtos. Alojamiento p/dictado curso

11

3

4

7

 $        960,00

37

Gtos. Hotel alumna Marta Méndez

11

3

4

7

 $        100,00

38

Gtos.Hotel alumna Tané Da Souza

11

3

4

7

 $        200,00

41

Gtos.Hotel alumna Tané Da Souza

11

3

4

7

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.360,00

7

Fotocopias p/curso archivista S.O.

11

3

5

3

 $        225,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        225,00

13

Pjes. S-O-S-Prof. Elsa Vilte

11

3

7

1

 $        202,00

16

Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

20

Pjes. O-S-O-alumno Juan Carrizo

11

3

7

1

 $        202,00

21

Pjes. S-O-S-Prof. Mónica Arias

11

3

7

1

 $        202,00

22

Pjes. S-O-S-Prof. Socorro Chagra

11

3

7

1

 $        202,00

29

Pjes. S-O-S-Prof. M. Silva

11

3

7

1

 $        202,00

30

Pjes. S-O-S-Prof. M. Silva

11

3

7

1

 $        202,00

32

Pjes. S-O-S-Prof. M. Silva

11

3

7

1

 $        161,60

34

Pjes. S-O-S-Prof. M. Aleman

11

3

7

1

 $        224,00

36

Pje-O-S-Alumna Marta Méndez

11

3

7

1

 $          81,00

42

Pjes. S-O-S-alumna Tané Souza

11

3

7

1

 $        161,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.042,40

14

1 1/2 días viáticos-Prof. E. Vilte

11

3

7

2

 $        360,00

 

                                                           Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

15

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

17

2 días viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        680,00

18

1 día viáticos-Ing. R.Coronel

11

3

7

2

 $        340,00

19

1 día viáticos-Ing. R.Coronel

11

3

7

2

 $        340,00

23

2 1/2 días viáticos-Prof. S.Chagra

11

3

7

2

 $        750,00

24

2 días viáticos-Prof.R.Córdoba

11

3

7

2

 $        600,00

25

2 1/2 días viáticos-Prof. M. Arias

11

3

7

2

 $        750,00

26

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

27

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

28

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

31

3 días viáticos-Prof. M. Silva

11

3

7

2

 $        720,00

33

1 1/2 días viáticos-Prof. M. Silva

11

3

7

2

 $        360,00

35

1/2 día viáticos-Prof. M. Aleman

11

3

7

2

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     6.400,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        202,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Ing.R.Coronel

11

3

7

9

 $        202,00

19

Gtos. Mov. O-S-O-Ing.R.Coronel

11

3

7

9

 $        224,00

24

Gtos. Mov. S-O-S-Prof.R.Córdoba

11

3

7

9

 $        202,00

26

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

27

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

28

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        224,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.502,00

43

Servicio lunch Jornadas científ.

11

3

9

9

 $        800,00

44

Servicio lunch Jornadas informát.

11

3

9

9

 $        640,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.440,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       750,00

 

 

 

3

-

 $       750,00

Partida

11

3

4

-

 $    2.940,00

 

 

 

5

-

 $       225,00

 

 

 

7

-

 $    9.944,40

Principal

 

 

9

-

 $    1.440,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  16.049,40

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  18.291,30

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Expediente Nº SO-19.352/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  18.291,30

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        571,00

11

2

5

6

 $     1.000,00

11

2

7

1

 $        670,90

11

3

1

4

 $        750,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

6

 $     1.580,00

11

3

4

7

 $     1.360,00

11

3

5

3

 $        225,00

11

3

7

1

 $     2.042,40

11

3

7

2

 $     6.400,00

11

3

7

9

 $     1.502,00

11

3

9

9

 $     1.440,00

Total

                         $    18.291,30

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.241,90

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  16.049,40

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  18.291,30

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          29.164,00.-

* Primera Rendición                                      $          18.291,30 - Resolución Nº SO-354/12.-

* Saldo                                                                      $          10.872,70.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc