San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 138/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 08/03/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 6.605,33 (Pesos Seis Mil Seiscientos Cinco con Treinta y Tres Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Mayo, Junio y Julio de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

6 Galletas-2 aguas-4 gaseosas

11

2

1

1

 $        110,00

2

4 Paquetes galletas p/reunión S.O.

11

2

1

1

 $          25,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        135,50

3

5 Pegamentos p/biblioteca S.Orán

11

2

5

1

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

4

1 Litro de desinfectante S.Orán

11

2

5

4

 $        128,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        128,00

5

5 Lit. pint. Sint.-1 lit. thiner p/box 

11

2

5

5

 $        262,00

6

2 Lit. pint. Sint. p/box electrónica

11

2

5

5

 $          80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        342,00

7

12,25 mts. plástico p/biblioteca

11

2

5

8

 $        147,00

8

20 tarugos con tornillos p/S.Orán

11

2

5

8

 $            8,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        155,00

9

1 Disco de corte p/madera p/S.O.

11

2

7

2

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

5

1 Rodillo-1 pincel p/pintar box elect

11

2

7

5

 $          37,00

6

1 Rpdoññp p/box electrónica S.O.

11

2

7

5

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          53,00

10

Artículos limpieza p/edif. S.Orán

11

2

9

1

 $        577,00

11

17 desinfectantes p/mosquitos

11

2

9

1

 $        321,30

12

Artículos limpieza p/edif. S.Orán

11

2

9

1

 $        458,10

13

11 Tabletas desinfect.p/mosquitos

11

2

9

1

 $        187,00

14

4 Desinfect.c/tabletas p/mosquitos

11

2

9

1

 $        137,60

15

Artículos limpieza p/edif. S.Orán

11

2

9

1

 $          41,00

16

10 Pares guantes-2 plumeros S.O.

11

2

9

1

 $        122,00

17

Esponja p/limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

 $            3,59

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.847,59

8

1 punto-1 macho bipolar-1 punto y

11

2

9

3

 $          48,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          48,50

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       135,50

 

 

 

5

-

 $       675,00

Partida

11

2

7

-

 $         78,00

 

 

 

9

-

 $    1.896,09

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.784,59

Inciso

 

 

 

 

  

13

Reparac. Y pintado 3 ficheros S.O.

11

3

3

1

 $        300,00

14

Trabajos de pintura en Box S.O.

11

3

3

1

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        550,00

15

Impresiòn logo S.O. indumentaria

11

3

4

9

 $        108,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        108,00

16

4 Fotocopias color p/S. Orán

11

3

5

3

 $          14,00

17

2 Encuadernac.apuntes Prod. Fores

11

3

5

3

 $          14,00

18

337 Fotoc. Apuntes produc.forest.

11

3

5

3

 $          84,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        112,25

19

Gtos. Com. bancaria adq. Electroc

11

3

5

5

 $          64,16

                                                                      Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          64,16

20

Servicio monitoreo Anfit. Abril-12

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        381,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $       550,00

 

 

 

4

-

 $       108,00

Partida

11

3

5

-

 $       557,41

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.215,41

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        135,50

11

2

5

1

 $          50,00

11

2

5

4

 $        128,00

11

2

5

5

 $        342,00

11

2

5

8

 $        155,00

11

2

7

2

 $          25,00

11

2

7

5

 $          53,00

11

2

9

1

 $     1.847,59

11

2

9

3

 $          48,50

11

3

3

1

 $        550,00

11

3

4

9

 $        108,00

11

3

5

3

 $        112,25

11

3

5

5

 $          64,16

11

3

5

9

 $        381,00

Total

                            $     4.000,00

 

                                                                      Expediente Nº SO-19.209/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.784,59

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.215,41

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

            $    4.000,00

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          16.478,67 - Resolución Nº SO-256/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-261/12.-

* Saldo                                                                      $           6.605,33.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc