San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.237/11.-

 

                        VISTO:

                                   La Resolución Nº SO-018/12, por la que se asigna al Lic. Carlos Federico Fernández, docente de la Sede Orán, la suma de $ 1.209,00 (Pesos Un Mil Doscientos Nueve), del Fondo de Capacitación Docente, para realizar el Curso de Postgrado Metodología de la Investigación Científica y Administración de Recursos en sistemas de Computación de altas Prestaciones en la Universidad Nacional de la Plata; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                    Que, el Lic. Fernández presentó los comprobantes respectivos, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la rendición final por la suma asignada e indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobados los gastos  realizados por el Lic. Carlos Federico Fernández, docente de la Sede Orán, con Fondos de Capacitación Docente de la citada Sede, por  la suma de $ 1.209,00 (Pesos Un Mil Doscientos Nueve), en un todo de acuerdo a la  rendición final realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gtos.Comida-Lic.Fernández

11

2

1

1

 $           99,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

   $          99,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Partida

11

2

1

-

 $        99,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub

 

 

 

 

  

Total

11

2

 

-

 $      99,00

Inciso

 

 

 

 

  

2

Gtos.Hotel-Lic.Fernández

11

3

4

7

 $         1.110,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        1.110,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Partida

11

3

4

-

 $       1.110,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

                                                                                              Expediente Nº SO-19.237/11.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub

 

 

 

 

  

Total

11

3

 

-

 $      1.110,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $      1.209,00

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 Gastos

11 

3

 $      1.209,00

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        99,00

11

3

4

7

 $      1.110,00

Total

 $      1.209,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $      1.209,00

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

 $      1.209,00

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º:  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc