San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 559/11, de fecha 10/08/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2012, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Doc. Facturas p/reunión Enferm.

11

2

1

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

2

Caja sobrex x 500 p/Mesa entrad.

11

2

3

1

 $          98,00

25

5 Carbónicos p/adm. S.Orán

11

2

3

1

 $          12,67

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        110,67

3

4 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $        225,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        225,00

5

5 Lijas papel p/pintado armarios

11

2

3

4

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

4

3 Lits. Pintura sintética p/sillas

11

2

5

5

 $        114,00

5

1 Lit.impregnante-2 lit. pintura sint

11

2

5

5

 $        128,00

 

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        242,00

6

Organizador plástico p/Gab. Enf.

11

2

5

8

 $          86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          86,00

7

450 Grs.Clavos 1" p/reparac.banq.

11

2

7

1

 $            5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

8

Const. Y coloc. Rejas en depósito

11

2

7

4

 $        340,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        340,00

4

1 Pincel y 2 mechas de acero

11

2

7

5

 $          32,00

5

2 Pinceles p/pintar armarios S.O.

11

2

7

5

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          62,00

4

48 Tornillos c/tacos y 6 pitones

11

2

7

9

 $          25,40

9

4 Copias llaves p/box bioestadíst.

11

2

7

9

 $          60,00

10

Duplicado llave Dirección Económ.

11

2

7

9

 $          15,00

11

Candado p/puerta placard limpieza

11

2

7

9

 $          14,00

12

2 Candados con porta p/adm. S.

11

2

7

9

 $          39,00

13

4 Copias llaves de anfiteatros S.O.

11

2

7

9

 $          60,00

14

3 Copias llaves Sec.-Transp.-Anfit

11

2

7

9

 $          45,00

15

1 Copia llave p/Dpto. Alumnos S.

11

2

7

9

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        273,40

16

7 Cajas tizas blancas p/acad. S.

11

2

9

2

 $          96,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          96,25

17

9 Mts. Cable VGA p/cableado anf.

11

2

9

3

 $        585,00

18

2 Patch cable RJ 45 p/fuente DGA

11

2

9

3

 $          20,00

19

6 Terminal cable-2mt cable-3 born

11

2

9

3

 $        108,68

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        713,68

4

12 Soportes p/estantes p/S.Orán

11

2

9

6

 $          36,00

18

Fuente ATX 500 W p/CPU DGA

11

2

9

6

 $        125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        161,00

                                                                                   

 

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

1

 

 $         30,00

 

 

 

3

 

 $       350,67

Partida

11

2

5

-

 $       328,00

 

 

 

7

 

 $       680,40

Principal

 

 

9

 

 $       970,93

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.360,00

Inciso

 

 

 

 

  

20

Reparación techo biblioteca S.O.

11

3

3

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

21

Reparac. empaquet. Bomba agua

11

3

4

9

 $        460,00

22

Serv. Conexión internet lab. Robót.

11

3

4

9

 $          50,00

23

Rellenado acceso a predio Fassio

11

3

4

9

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        760,00

24

Caja p/Laboratorio Tecn. L.A.C.M

11

3

5

1

 $          80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          80,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       800,00

Partida

11

3

4

-

 $       760,00

 

 

 

5

-

 $         80,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.640,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          30,00

11

2

3

1

 $        110,67

11

2

3

2

 $        225,00

11

2

3

4

 $          15,00

11

2

5

5

 $        242,00

11

2

5

8

 $          86,00

11

2

7

1

 $            5,00

11

2

7

4

 $        340,00

11

2

7

5

 $          62,00

11

2

7

9

 $        273,40

11

2

9

2

 $          96,25

11

2

9

3

 $        713,68

11

2

9

6

 $        161,00

11

3

3

1

 $        800,00

11

3

4

9

 $        760,00

11

3

5

1

 $          80,00

 

               $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.360,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.640,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.286,13 - Resolución Nº SO-074/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-087/12.-

* Saldo                                                                      $          19.795,87.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc