Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 530/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/07/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, $ 4.000,00 Pesos Cuatro Mil ), quedando un saldo de $ 23.084,00 (Pesos Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de enero y Febrero de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Galletas y gaseosas p/conc.doc.

11

2

1

1

 $          18,50

2

6 Gaseosas reunión aut. Superior

11

2

1

1

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        108,50

1

2 Cajas arandelas p/mesa entrad.

11

2

3

1

 $          15,00

3

10 Sobre papel p/Mesa Entradas

11

2

3

1

 $            4,43

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,43

1

4 Afiches color p/coord. Carr. Enf.

11

2

3

3

 $            5,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

4

16 Litros pintura sintética p/S.O.

11

2

5

5

 $        560,00

5

20 Lits. Pintura al látex. p/S.O.

11

2

5

5

 $        510,00

11

3 pinturas en aerosol p/c. ingreso

11

2

5

5

 $          63,02

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.133,02

10

4 mts.Plástico pasacalle c.ingreso

11

2

5

8

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

6

2 Copias llaves de mesa entradas

11

2

7

9

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

1

5 Marcadores p/Area matemática

11

2

9

2

 $          36,00

7

6 Sellos p/sector adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        170,00

8

Tijera p/curso ingreso S.Orán

11

2

9

2

 $          17,80

9

lapiceras-lápices-correct-c.ingreso

11

2

9

2

 $          34,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        257,80

12

3 Cables prolongadores p/consolas

11

2

9

3

 $          75,00

13

12 mts. Cable-3 fichas-3 zapatillas

11

2

9

3

 $        165,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        240,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       108,50

 

 

 

3

 

 $         24,43

Partida

11

2

5

-

 $    1.145,02

 

 

 

7

-

 $         20,00

Principal

 

 

9

-

 $       497,80

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.795,75

Inciso

 

 

 

 

  

14

Por pintar baños y sala prof.Predio

11

3

3

1

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

15

Mant. Aire anfiteatro A-200 predio

11

3

3

3

 $        500,00

16

Mant. Aire anfiteatro B-200 predio

11

3

3

3

 $        500,00

17

Mant. Aire anfiteatro C-200 predio

11

3

3

3

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

18

Limpieza de anfiteatro A-B y C

11

3

3

5

 $        192,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        192,00

1

249 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $          62,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          62,25

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.142,00

Partida

11

3

5

-

 $         62,25

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.204,25

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        108,50

11

2

3

1

 $          19,43

11

2

3

3

 $            5,00

11

2

5

5

 $     1.133,02

11

2

5

8

 $          12,00

11

2

7

9

 $          20,00

11

2

9

2

 $        257,80

11

2

9

3

 $        240,00

11

3

3

1

 $        450,00

11

3

3

3

 $     1.500,00

11

3

3

5

 $        192,00

11

3

5

3

 $          62,25

Total

                          $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.795,75

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.204,25

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

          $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                       $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-008/12.-

* Saldo                                                                      $          23.084,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc