Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 181/11, de fecha 12/04/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2011, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Noviembre y Diciembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Café p/reunión de Consejo Ases

11

2

1

1

 $          14,00

2

Golosinas-gaseosas-agua p/Jorna

11

2

1

1

 $          94,50

3

Gaseosas-Agua-Caramelos p/Jorna

11

2

1

1

 $          48,50

4

Galletas-Café p/Jornadas educat.

11

2

1

1

 $          51,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        208,00

5

8 Carturlinas p/Mesa entradas S.

11

2

3

1

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

7

6 Papel cocina-9 papel higiénico

11

2

3

4

 $        198,50

8

7 Lijas p/pintar anexo a Consejo A

11

2

3

4

 $          14,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        212,50

8

14 Lit. latex-2 enduído-2 entonado

11

2

5

5

 $        250,00

9

4 Lits. Látex-2 lit. sintético p/pintar

11

2

5

5

 $        136,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        386,00

10

1lts.de aceite p/motoguadaña S.

11

2

5

6

 $          18,00

11

Nafta para cortadora de césped

11

2

5

6

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          43,00

12

Vidrio p/ventana de dep.de alumn.

11

2

6

2

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,00

13

Cemento p/arreglo patio interno

11

2

6

5

 $        170,00

14

Cemento p/arreglo patio interno

11

2

6

5

 $          42,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        212,50

8

Rodillo p/pintar anexo Cons. Ases

11

2

7

5

 $          22,00

9

Pincel para pintar ventana de bibl.

11

2

7

5

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

6

Artículos lib. p/sector académico

11

2

9

1

 $        148,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        148,00

30

Marcador, y cinta adh.p/adm.

11

2

9

2

 $            8,00

15

Punzones p/mesa de entr.y DGA

11

2

9

2

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

17

Cinta p/enmascarar p/administrac.

11

2

9

3

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

2

50 Vas.desc.p/ jornadas educativ.

11

2

9

4

 $          12,50

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

50 Vas.desc.p/jornadas educativ.

11

2

9

4

 $          12,50

19

Vasos desc.p/ jornadas educativas

11

2

9

4

 $            7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          32,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $        208,00

 

 

3

 

 $        224,50

Partida

11

2

5

 

 $        429,00

 

 

6

 

 $        272,50

 

 

7

 

 $          40,00

Principal

 

 

9

 

 $        212,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.386,00

Inciso

 

 

 

 

 

20

Carta doc. A agente Rocha, Luis

11

3

1

5

 $          52,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          52,50

21

Reparación conexión internet DGA

11

3

3

1

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

16

Conexión de aula 1 a servidor Inter

11

2

4

9

 $        500,00

18

Conexión aulas 9, 10 biblioteca

11

2

4

9

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.150,00

22

Limpieza salón auditorio S.Orán

11

3

3

5

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

23

Envío correspondencia oficial S.O.

11

3

5

1

 $          70,00

24

Envío encomienda p/deportes S.O.

11

3

5

1

 $          86,86

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        156,86

25

Fotocop. Y encuad. Libros bibliot.

11

3

5

3

 $          75,35

26

932 Fotocop. Sector académico S.

11

3

5

3

 $        140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        215,35

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

27

Atención cta. Cte. E iva base S.O.

11

3

5

5

 $          74,29

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,29

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $         52,50

Partida

11

3

3

-

 $         65,00

 

 

 

4

-

 $    1.150,00

Principal

 

 

5

-

 $       446,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.714,00

Inciso

 

 

 

 

  

28

Acces Point aula 10 S.Orán

11

4

3

6

 $        450,00

29

Acces Point servidor internet

11

4

3

6

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $       900,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

 

 $       900,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       900,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        208,00

11

2

3

1

 $          12,00

11

2

3

4

 $        212,50

11

2

5

5

 $        386,00

11

2

5

6

 $          43,00

11

2

6

2

 $          60,00

11

2

6

5

 $        212,50

11

2

7

5

 $          40,00

11

2

9

1

 $        148,00

11

2

9

2

 $          20,00

11

2

9

3

 $          12,00

11

2

9

4

 $          32,00

11

3

1

5

 $          52,50

11

3

3

1

 $          25,00

11

3

4

9

 $     1.150,00

11

3

3

5

 $          40,00

11

3

5

1

 $        156,86

11

3

5

3

 $        215,35

11

3

5

5

 $          74,29

11

4

3

6

 $        900,00

Total

                          $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

 

-

-

 $    1.386,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

 

-

-

 $    1.714,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

 

-

-

 $       900,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

           $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-360/11.-

* Segunda Rendición                                     $          19.084,00 – Resolución Nº SO-378/11.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-451/11.-

* Saldo                                                                      $           00000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc