Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.491/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestario Nº 791/11, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, con Fondos Ingresados el 06/10/11, Expediente Nº 23.036/11, período octubre, noviembre y diciembre de 2011, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición, correspondiente.-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente, de los  meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

 $        122,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        122,40

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

9

 -

 $        122,40

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 -

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       122,40

Inciso

 

 

 

 

 

2

Instalación 8 equipos aires acond.

11

3

4

9

 $     4.240,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.491/11.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.240,00

3

2 Días viáticos-Ing. M. Fabbroni

11

3

7

2

 $        360,00

4

2 Días viáticos-Ing. Víctor Aquino

11

3

7

2

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        720,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Partida

11

3

4

 

 $     4.240,00

 

 

7

 

 $        720,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    4.960,00

Inciso

 

 

 

 

 

5

Adq. 8 equipos aires acond.

11

4

3

7

 $    32.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    32.000,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $  32.000,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $  32.000,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  37.082,40

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  37.082,40

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.491/11.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

1

 $        122,40

11

3

4

9

 $     4.240,00

11

3

7

1

 $        720,00

11

4

3

7

 $    32.000,00

Total

              $    37.082,40

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       122,40

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    4.960,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $  32.000,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  37.082,40

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          37.082,40 - Resolución Nº SO-418/11.-

* Saldo                                                                      $          0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc