Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
Expediente Nº SO-19.264/11-
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, del
curso mencionado precedentemente, Dirección Económica, Contable y Patrimonial
de Sede Orán, informa los ingresos generados por el mismo de $ 5.100,00 (Pesos
Cinco Mil Cien), realizando
Que, es necesario
elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO
1º: Aprobar
FONDOS INGRESADOS
|
Fecha |
Nº Recibo |
Alumnos |
Total |
Orden |
|
17/08/2011 |
0803-00001663 |
Carbasuyo, Luis |
$ 100,00 |
1 |
|
19/08/2011 |
0803-00001665 |
Rojas,
Domingo Tomás |
$ 100,00 |
2 |
|
19/08/2011 |
0803-00001666 |
Banegas, Mónica Elizabeth |
$ 100,00 |
3 |
|
19/08/2011 |
0803-00001667 |
Aguado,
Sandra Raquel |
$ 100,00 |
4 |
|
19/08/2011 |
0803-00001669 |
Maldonado,
Marco Antonio |
$ 100,00 |
5 |
|
23/08/2011 |
0803-00001671 |
Ruíz Rueda, Marcela |
$ 100,00 |
6 |
|
23/08/2011 |
0803-00001672 |
Rufino,
Sergio Ricardo |
$ 100,00 |
7 |
|
24/08/2011 |
0803-00001673 |
Apaza, Víctor Rubén |
$ 100,00 |
8 |
|
24/08/2011 |
0803-00001674 |
Aguirre,
Adrián Humberto |
$ 100,00 |
9 |
|
25/08/2011 |
0803-00001675 |
Sandoval,
José |
$ 100,00 |
10 |
|
25/08/2011 |
0803-00001676 |
Benítez,
Patricia |
$ 100,00 |
11 |
|
26/08/2011 |
0803-00001677 |
Villacorta,
Carola |
$ 100,00 |
12 |
|
29/08/2011 |
0803-00001678 |
Llevara,
Natalia Ivana |
$ 50,00 |
13 |
|
29/08/2011 |
0803-00001679 |
Mamaní, Daniela Mariana |
$ 50,00 |
14 |
|
29/08/2011 |
0803-00001680 |
Palma,
María Pamela |
$ 50,00 |
15 |
|
30/08/2011 |
0803-00001683 |
Serrano
Ubiergo, David |
$ 50,00 |
16 |
|
30/08/2011 |
0803-00001684 |
Zuruguay, Juan Elías |
$ 50,00 |
17 |
|
30/08/2011 |
0803-00001685 |
Ubiergo Kifner, Fabián |
$ 50,00 |
18 |
|
30/08/2011 |
0803-00001686 |
Donat Luna, Ramón Enrique |
$ 50,00 |
19 |
|
30/08/2011 |
0803-00001687 |
Montero,
Sergio Daniel |
$ 50,00 |
20 |
|
30/08/2011 |
0803-00001688 |
Pablo
Condorí, Soledad |
$ 50,00 |
21 |
|
30/08/2011 |
0803-00001689 |
Ruíz Rueda, José Luis |
$ 50,00 |
22 |
|
30/08/2011 |
0803-00001690 |
Ortega,
Rosalía |
$ 50,00 |
23 |
|
06/09/2011 |
0803-00001691 |
Escalada,
Andrés |
$ 100,00 |
24 |
|
06/09/2011 |
0803-00001692 |
Arroyo,
Marcelo Sebastián |
$ 100,00 |
25 |
|
06/09/2011 |
0803-00001693 |
Quiroga
Nicolof, Luis Alberto |
$ 50,00 |
26 |
Universidad
Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº
751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.264/11-
|
Fecha |
Nº Recibo |
Alumnos |
Total |
Orden |
|
06/09/2011 |
0803-00001694 |
Alpides, Romina Johana |
$ 50,00 |
27 |
|
06/09/2011 |
0803-00001695 |
Illesca, Daniel Marcelo |
$ 50,00 |
28 |
|
06/09/2011 |
0803-00001696 |
Sánchez,
Lucas Martín |
$ 50,00 |
29 |
|
06/09/2011 |
0803-00001697 |
Ortega,
Laura Isabel |
$ 50,00 |
30 |
|
07/09/2011 |
0803-00001698 |
Fernández,
Jésica Elizabeth |
$ 50,00 |
31 |
|
07/09/2011 |
0803-00001699 |
Zapana, Elio Jesús |
$ 100,00 |
32 |
|
07/09/2011 |
0803-00001700 |
Rodríguez,
Romina |
$ 100,00 |
33 |
|
07/09/2011 |
0803-00001701 |
Luza, María Laura |
$ 100,00 |
34 |
|
07/09/2011 |
0803-00001702 |
Yapura,
Diego Omar |
$ 100,00 |
35 |
|
07/09/2011 |
0803-00001703 |
Córdoba,
Rubén |
$ 100,00 |
36 |
|
07/09/2011 |
0803-00001704 |
Gareca, Alejandra |
$ 100,00 |
37 |
|
07/09/2011 |
0803-00001705 |
Fernández,
Ana |
$ 100,00 |
38 |
|
07/09/2011 |
0803-00001706 |
Alvarez, Daniela |
$ 100,00 |
39 |
|
07/09/2011 |
0803-00001707 |
Solorza,
Sergio David |
$ 100,00 |
40 |
|
07/09/2011 |
0803-00001708 |
Martínez,
Fernando |
$ 100,00 |
41 |
|
07/09/2011 |
0803-00001709 |
Icoff Norry, Matías |
$ 100,00 |
42 |
|
07/09/2011 |
0803-00001710 |
Gutiérrez,
Iván Antonio |
$ 100,00 |
43 |
|
07/09/2011 |
0803-00001711 |
Juárez,
Sara |
$ 100,00 |
44 |
|
07/09/2011 |
0803-00001712 |
Rentería, Verónica |
$ 100,00 |
45 |
|
07/09/2011 |
0803-00001713 |
Baca,
Hernán |
$ 100,00 |
46 |
|
07/09/2011 |
0803-00001714 |
Laurean,
Carlos |
$ 100,00 |
47 |
|
07/09/2011 |
0803-00001715 |
Cruz,
Bárbara Eleonor |
$ 50,00 |
48 |
|
07/09/2011 |
0803-00001716 |
Cardozo
Vera, José Alberto |
$ 100,00 |
49 |
|
07/09/2011 |
0803-00001717 |
Méndez,
Eusebio Atanacio |
$ 100,00 |
50 |
|
12/09/2011 |
0803-00001718 |
Acosta,
Reina Ninfa |
$ 100,00 |
51 |
|
01/11/2011 |
0803-00001719 |
Perales,
Antonio |
$ 100,00 |
52 |
|
01/11/2011 |
0803-00001720 |
López,
Ramón |
$ 100,00 |
53 |
|
01/11/2011 |
0803-00001721 |
Canchi, Diego |
$ 100,00 |
54 |
|
01/11/2011 |
0803-00001722 |
Tolaba, Mercedes |
$ 100,00 |
55 |
|
01/11/2011 |
0803-00001723 |
Pérez,
Elizabeth |
$ 50,00 |
56 |
|
01/11/2011 |
0803-00001724 |
Peñaranda,
Horacio |
$ 50,00 |
57 |
|
01/11/2011 |
0803-00001725 |
Balas,
Alejandro Daniel |
$ 100,00 |
58 |
|
01/11/2011 |
0803-00001726 |
Moya,
Víctor |
$ 100,00 |
59 |
|
01/11/2011 |
0803-00001727 |
Rodríguez,
Evangelina |
$ 100,00 |
60 |
|
01/11/2011 |
0803-00001728 |
Carrasco,
Carina |
$ 100,00 |
61 |
|
|
|
|
$ 5.100,00 |
|
FONDOS RENDIDOS
|
FECHA |
CONCEPTO |
FACTURA |
Nº |
MONTO |
|
12/10/2011 |
Artículos librería |
Copy Orán |
C-1-2221 |
$ 70,65 |
|
12/10/2011 |
1 Tóner |
HVA Informática |
C-1-276 |
$ 362,00 |
|
27/10/2011 |
Honorarios dictado curso |
Sergio Rocabado Moreno |
C-1-41 |
$ 3.000,00 |
|
Total |
|
|
|
$ 3.432,65 |
* Monto Generados $ 5.100,00.
* Monto Rendido $ 3.432,65- Resolución Nº SO-417/11
* Saldo $
1.667,35
ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de
hc