Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.515/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de alumnos de la Sede Orán, que asistieron a las II Jornadas Argentinas de Laboratorio llevadas a cabo el la ciudad de Córdoba los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestario Nº 791/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 123/11, Período Octubre de 2011, de fecha 06/10/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Rendición correspondiente por $ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para solventar gastos de alumnos de la Sede Orán, que asistieron a las II Jornadas Argentinas de Laboratorio llevadas a cabo el la ciudad de Córdoba los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011 por $ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gastos de alojamiento 5 alumnos

11

2

4

7

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

2

4 Pasajes O-Córdoba-Orán Alum

11

3

7

1

 $     1.700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.700,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

4

-

 $        800,00

Partida

11

3

7

 

 $     1.700,00

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.515/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    2.500,00

Inciso

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    2.500,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    2.500,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

4

7

 $        800,00

11

3

7

1

 $     2.500,00

Total

             $     3.300,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $    2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    2.500,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          2.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          2.500,00 - Resolución Nº SO-403/11.-

* Saldo                                                                      $          0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc