Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.469/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 251/11, de fecha 06/05/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2011, por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los  meses de Octubre y Noviembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Tóner p/Impresora Dirección S.O.

11

2

5

5

 $        160,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        160,00

72

2 Brocas p/serv. Maestranza S.O.

11

2

7

5

 $          25,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,50

1

Pila p/PC de Biblioteca S.Orán

11

2

9

3

 $          20,00

2

Cable power p/pc de biblioteca

11

2

9

3

 $        105,00

72

Pilas-Làmp.bajo consumo-luz em

11

2

9

3

 $        338,43

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        463,43

1

2 Teclados-1 mouse p/Box. Dr. M.

11

2

9

6

 $        110,00

70

Teclado-mouse-tóner-p/Alumnos

11

2

9

6

 $        180,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.469/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

5

 -

 $        160,00

Partida

11

2

7

 -

 $          25,50

 

 

9

 -

 $        753,43

Principal

 

 

 

 -

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       938,93

Inciso

 

 

 

 

 

3

Reparación dispenser C.U. E. S.O

11

3

3

1

 $        756,00

4

Reparac. Fluoresc. Galería Anfif.

11

3

3

1

 $        700,00

5

Trabajos albañilería p/cañería emb

11

3

3

1

 $        750,00

6

Trabajos albañilería p/cañería emb

11

3

3

1

 $        700,00

7

Serv. Pintura anexo a D.G.A.

11

3

3

1

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.106,00

8

2000 copias folletos promoc. Carr.

11

3

5

3

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

9

Prestac. Serv. Mesa entradas S.

11

3

5

9

 $     2.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.000,00

10

Publicidad radial promoc. Carreras

11

3

6

0

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        300,00

14

Pasaje-S- O- Víctor Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

15

Pasaje-O- S- Víctor Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

18

Pasaje-O-S-O- Lilian Luza

11

3

7

1

 $          90,00

19

pasaje-O-S-O- Lilian Luza

11

3

7

1

 $          90,00

21

pasaje-O-S- Miguez Soledad

11

3

7

1

 $          90,00

22

pasaje-S-O- Miguez Soledad

11

3

7

1

 $          90,00

24

Pasaje-O-S- Mercedes de la puent

11

3

7

1

 $          90,00

25

Pasaje-S-O- Mercedes de la puent

11

3

7

1

 $          90,00

27

Pasaje-O-S- Lilian Luza

11

3

7

1

 $          90,00

28

Pasaje-S-O- Lilian Luza

11

3

7

1

 $          90,00

30

Pasaje-O-S- Miguez Soledad

11

3

7

1

 $          90,00

31

Pasaje-S-O- Miguez Soledad

11

3

7

1

 $          90,00

33

Remis-O-S- Mercedes de la puent

11

3

7

1

 $          90,00

34

Pasaje-S-O- Mercedes de la puent

11

3

7

1

 $          90,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.469/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

44

Pasaje-O-S- Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          90,00

45

Pasaje-S-O- Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          90,00

47

Pasaje-O-S- Norma Santa Cruz

11

3

7

1

 $          72,00

48

Pasaje-S-O- Norma Santa Cruz

11

3

7

1

 $          72,00

50

Pasaje- O-S- Tomasa Ramírez

11

3

7

1

 $          90,00

51

Pasaje -S-O- Tomasa Ramírez

11

3

7

1

 $          90,00

58

Pasaje- O-S- Macarena Fernández

11

3

7

1

 $          72,00

59

Pasaje- Yrig-Salta- Fabio Dorado

11

3

7

1

 $          84,00

60

Pasaje-Salta-Yrig- Fabio Dorado

11

3

7

1

 $          84,00

63

Remis Aeropto-Univ.-Carlos León

11

3

7

1

 $          45,00

65

Remis Aeropto.Bs-As.-R.Fiorentino

11

3

7

1

 $          42,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.091,00

13

1 día viáticos-Patricia Benites

11

3

7

2

 $        144,00

16

1 1/2 día viáticos- Víctor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

17

2 días viáticos - Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        444,00

20

1 día viático- Lilian Luza

11

3

7

2

 $        180,00

23

1 día viático- Miguez Soledad

11

3

7

2

 $        180,00

26

1 día viático- Mercedes de la puent

11

3

7

2

 $        180,00

29

1 día viático- Lilian Luza

11

3

7

2

 $        180,00

32

1 día viático- Miguez Soledad

11

3

7

2

 $        180,00

35

1 día viático- Mercedes de la puent

11

3

7

2

 $        180,00

36

2 días viáticos-Silvana Cajal

11

3

7

2

 $        360,00

37

1 1/2 día viáticos- Víctor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

38

2 días viáticos- Mariela Fabboni

11

3

7

2

 $        360,00

39

1 día viático- Chorolque Elena

11

3

7

2

 $        260,00

40

1/2 día viático- Pedro Rueda

11

3

7

2

 $          90,00

41

2 días viáticos-Betina Abad

11

3

7

2

 $        360,00

43

1 día viáticos- Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        222,00

46

1 día viático- Alberto Gutiérrez

11

3

7

2

 $        180,00

52

1 1/2 días viáticos-Víctor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

55

1 1/2 día viáticos- Raúl Fiorentino

11

3

7

2

 $        375,00

56

1 1/2 día viáticos- Carlos León

11

3

7

2

 $        375,00

57

1 día viático- Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        222,00

61

1/2 día viático- Fabio Dorado

11

3

7

2

 $        111,00

66

1/2 día viático- Rubén Panchuk

11

3

7

2

 $        111,00

71

1 1/2 día viáticos-Elsa Vilte

11

3

7

2

 $        270,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.774,00

11

Gtos. Mov. O-Bs.AS. P-Benítez

11

3

7

9

 $        500,00

12

Gtos. Mov. Bs.As.-O-P.Benítez

11

3

7

9

 $        500,00

17

Gtos.movilidad-O-J-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        168,00

36

Avion-S-M.del P-S-Silvana Cajal

11

3

7

9

 $     1.512,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.469/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

37

Movilidad-S-O-S- Víctor Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

39

Movilidad-O-S-O-Chorolque Elena

11

3

7

9

 $        180,00

40

Movilidad-O-S-O-Pedro Rueda

11

3

7

9

 $        180,00

42

Movilidad-O-S-O- Ester Velásquez

11

3

7

9

 $        180,00

43

Movilidad-O-S-O- Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        180,00

46

Movilidad- O-S- Alberto Gutiérrez

11

3

7

9

 $        180,00

49

Movilidad- O-S- Pedro Rueda

11

3

7

9

 $        180,00

52

Movilidad- S-O-S- Víctor Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

53

Gtos.avión-Bs-S-Bs- Carlos León

11

3

7

9

 $     1.926,46

54

Gtos.avión-Bs-S-Bs-Raul Fiorentino

11

3

7

9

 $     1.926,46

57

Movilidad- O-S-O- Dolores Valiente

11

3

7

9

 $        180,00

66

Movilidad- O-S-O- Rubén Panchuk

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     8.332,92

62

Gastos.de alojam.-Carlos León

11

3

9

9

 $        180,00

64

por gst.de alojam.-Raul Fiorentino

11

3

9

9

 $        180,00

67

Viviana Sossa-bec.C. de la Salud

11

3

9

9

 $     1.538,15

68

Chanampa Fabian-bec. C. Natur.

11

3

9

9

 $     1.598,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.496,15

 

Sub Total

 

 

3

 

 $     3.106,00

 

 

5

 

 $     2.500,00

Partida

11

3

6

 

 $        300,00

 

 

7

 

 $    16.197,92

Principal

 

 

9

 

 $     3.496,15

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  25.600,07

Inciso

 

 

 

 

 

69

Micrófono inalamb.p/s.aud.unsa al

11

4

3

5

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

1

Estabilizador p/depat.de alumnos

11

4

3

6

 $          95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          95,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       545,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       545,00

Inciso

 

 

 

 

  

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.469/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  27.084,00

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  27.084,00

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $        160,00

11

2

7

5

 $          25,50

11

2

9

3

 $        463,43

11

2

9

6

 $        290,00

11

3

3

1

 $     3.106,00

11

3

5

3

 $        500,00

11

3

5

9

 $     2.000,00

11

3

6

0

 $        300,00

11

3

7

1

 $     2.091,00

11

3

7

2

 $     5.774,00

11

3

7

9

 $     8.332,92

11

3

9

9

 $     3.496,15

11

4

3

5

 $        450,00

11

4

3

6

 $          95,00

Total

               $    27.084,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       938,93

Inciso

11

3

-

-

 $  25.600,07

Inciso

11

4

-

-

 $       545,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  27.084,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          27.084,00 - Resolución Nº SO-393/11.-

* Saldo                                                                      $           0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc