Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 181/11, de fecha 12/04/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segundo Rendición, correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre. Octubre y Noviembre de 2011, por $ 19.084,00 (Pesos Diecinueve Mil Ochenta y Cuatro), quedando un saldo de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 19.084,00 (Pesos Diecinueve Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los  meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Almuerzo p/alumn.de pueb.origin.

11

2

1

1

 $        175,00

2

Almuerzo p/alumn.de pueb.origin.

11

2

1

1

 $        525,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

3

30 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

1

 $        810,00

4

Art. Librería p/Jornadas Informát.

11

2

3

1

 $        507,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.317,00

44

Destornillador p/Tecn. Informática

11

2

7

5

 $          17,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

44

6 Pilas AAA-1 tubo fluorescente

11

2

9

3

 $          32,55

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          32,55

5

Adq. Mat. p/reparac. Sanitarias S

11

2

9

6

 $        208,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        208,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $        700,00

 

 

3

 

 $     1.317,00

Partida

11

2

7

 

 $          17,00

 

 

9

 

 $        240,55

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.274,55

Inciso

 

 

 

 

 

7

Serv. Pintura dpto. alumnos-CUE

11

3

3

1

 $        520,00

8

Reparac. Baños alum. y box adm

11

3

3

1

 $        450,00

9

Reparac. Eléct. Baños y tablero

11

3

3

1

 $        660,00

10

Reparac. Central telef-cambio teléf

11

3

3

1

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.230,00

11

Servicio limpieza edif. S.Orán

11

3

3

5

 $     1.800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

12

Serv. Atenc. Cta. Cte. E IVA base

11

3

5

5

 $          54,45

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          54,45

13

Serv. Atención Mesa Entradas

11

3

5

9

 $     2.000,00

14

Serv. Monitoreo 3 Anfit. Sept-11.

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.381,00

15

pasaje- O- S- Esteban Lara

11

3

7

1

 $          90,00

16

pasaje- S- Retiro-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        637,00

17

pasaje-Retiro-Campana-E. Lara

11

3

7

1

 $          19,00

18

pajade-Campana-Retiro-E.Lara

11

3

7

1

 $          19,00

19

pasaje-Retiro-S- Esteban Lara

11

3

7

1

 $        637,00

20

pasaje-S-O- Esteban Lara

11

3

7

1

 $          90,00

23

pasje- O-S- Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          90,00

24

pasaje-S- Retiro- Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        637,00

25

pasaje-Retiro-Campana-H.Cabrera

11

3

7

1

 $          19,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

26

pasaje-Campana-Retiro-H.Cabrera

11

3

7

1

 $          19,00

27

pasaje-Retiro- S- Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        637,00

28

pasaje-S- O- Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          90,00

31

pasaje-S- O-Víctor Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

32

pasaje- O- S- Víctor Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

34

pasaje- S- O- Eduardo Fernández

11

3

7

1

 $          90,00

35

pasaje- O- S- Eduardo Fernández

11

3

7

1

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.344,00

21

4 días viáticos- Esteban Lara

11

3

7

2

 $        888,00

29

4 días viáticos- Héctor Cabrera

11

3

7

2

 $        888,00

33

1 1/2 días viáticos- Víctor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

36

1/2 días viáticos-E. Fernández

11

3

7

2

 $          90,00

37

2 días viáticos- Víctor Aquino

11

3

7

2

 $        360,00

40

1/2 día viático- Pedro Rueda

11

3

7

2

 $          90,00

38

2 días viáticos- Elodia Arias

11

3

7

2

 $        444,00

39

1 día viático- Betina Abad

11

3

7

2

 $        180,00

44

1/2 día viáticos- Betina Abad

11

3

7

2

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.300,00

40

Movilidad- O-S-O- Pedro Rueda

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

22

por inscrip.enc.de univ.en Bs.As.

11

3

8

3

 $        100,00

30

por inscrip.enc.de univ.en Bs.As.

11

3

8

3

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

41

Alumno Becario-Fabián Chanampa

11

3

9

9

 $        800,00

42

Alumno Becario-David Serrano

11

3

9

9

 $     1.465,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.265,00

 

Sub Total

 

 

3

 

 $     4.030,00

 

 

5

 

 $     2.435,45

Partida

11

3

7

 

 $     6.824,00

 

 

8

 

 $        200,00

Principal

 

 

9

 

 $     2.265,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  15.754,45

Inciso

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

43

Monitor p/Dpto. Alumnos S. Orán

11

4

3

6

 $        990,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        990,00

44

Multitester p/Tecnicatura en Inf.

11

4

3

9

 $          65,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          65,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $    1.055,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

3

-

 $    1.055,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  19.084,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  19.084,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        700,00

11

2

3

1

 $     1.317,00

11

2

7

5

 $          17,00

11

2

9

3

 $          32,55

11

2

9

6

 $        208,00

11

3

3

1

 $     2.230,00

11

3

3

5

 $     1.800,00

11

3

5

5

 $          54,45

11

3

5

9

 $     2.381,00

11

3

7

1

 $     3.344,00

11

3

7

2

 $     3.300,00

11

3

7

9

 $        180,00

11

3

8

3

 $        200,00

11

3

9

9

 $     2.265,00

11

4

3

6

 $        990,00

11

4

3

9

 $          65,00

Total

 $    19.084,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.274,55

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  15.754,45

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    1.055,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  19.084,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-360/11.-

* Segunda Rendición                                     $          19.084,00 – Resolución Nº SO-378/11.-

* Saldo                                                                      $           4.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc