Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 062/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, $ 2.360,22 Pesos Dos Mil Trescientos Sesenta con Veintidós Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 2.360,22 (Pesos Dos Mil Trescientos Sesenta con Veintidós Centavos), correspondiente a los  meses de Junio, Julio y Agosto de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

10 Lijas P/pintar salón auditorio

11

2

3

4

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

1

 1 Kg. Enduido-20 lit. pintura látex

11

2

5

5

 $        213,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        213,00

1

2 Rodillos y 1 pincel p/pintar salón

11

2

7

5

 $          59,51

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          59,51

2

4 Placas de red inhalámbricas

11

2

9

6

 $        320,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

  

 

 

 

3

-

 $          15,00

Partida

11

2

5

-

 $        213,00

 

 

 

7

-

 $          59,51

 

 

 

9

-

 $        320,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       607,51

Inciso

 

 

 

 

 

3

Gtos. Mant. Cta.Cte. e IVA base

11

3

5

5

 $          76,71

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          76,71

4

1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

5

3 Días viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.010,00

4

Gtos. Mov.O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        166,00

5

Gtos.Mov.O-Chaco-O-E.Albolrnoz

11

3

7

9

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        666,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

5

-

 $         76,71

Partida

11

3

7

-

 $    1.676,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.752,71

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    2.360,22

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    2.360,22

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

4

 $          15,00

11

2

5

5

 $        213,00

11

2

7

5

 $          59,51

11

2

9

6

 $        320,00

11

3

5

5

 $          76,71

11

3

7

2

 $     1.010,00

11

3

7

9

 $        666,00

 

                         $     2.360,22

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       607,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.752,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

           $    2.360,22

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.725,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-198/11.-

* Segunda Rendición                                     $          17.364,78- Resolución Nº SO-220/11.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-245/11.-

* Cuarta Rendición                                        $           2.360,22 – Resolución Nº SO-246/11.-

* Saldo                                                                      $          000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

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