Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 056/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 22.575,97 (Pesos Veintidós Mil Quinientos Setenta y Cinco con Noventa y Siete Centavos), quedando un saldo de $ 31.592,03 (Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Dos con Tres Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 22.575,97 (Pesos Veintidós Mil Quinientos Setenta y Cinco con Noventa y Siete Centavos), correspondiente a los  meses de Junio, Julio y Agosto de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

10 almuerzos alumnos pueb. Orig.

11

2

1

1

 $        141,00

2

30 almuerzos alumnos pueb. Orig.

11

2

1

1

 $        559,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

3

Adq. sobres y arandelas cartón

11

2

3

1

 $        535,95

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        535,95

4

Adq. Fuente aliment. Y 2 cables

11

2

9

3

 $        105,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        105,00

4

5 Placas red inhalámb. Y teclado

11

2

9

6

 $        495,00

5

4 Mouses-2 grabad. Dvd y 2 toner

11

2

9

6

 $        730,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.225,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $        700,00

Partida

11

2

3

-

 $        535,95

 

 

 

9

-

 $     1.330,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.565,95

Inciso

 

 

 

 

 

6

Trabajos albañilería oficina D.G.A.

11

3

3

1

 $        840,00

7

Servicio pintura salón auditorio

11

3

3

1

 $        450,00

8

Trab. Electric. Administ.y bomba

11

3

3

1

 $        440,00

9

Trab. Electric. Aula de física

11

3

3

1

 $        900,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.630,00

10

Serv. Limp. edificio Sr.E.Barrera

11

3

3

5

 $     1.800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

11

Conexión internet oficina D.G.A.

11

3

4

9

 $        880,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        880,00

12

Comisión bancaria por transferenc

11

3

5

5

 $          78,62

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          78,62

13

Servicio monitores anfit. Junio-11

11

3

5

9

 $        290,40

14

Serv. Func. Mesa ent. G. Villena

11

3

5

9

 $     2.000,00

15

Servicio monitores anfit. Julio-11

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.671,40

19

Gtos. Pjes. O-S-O-Lic.V. Ayala

11

3

7

1

 $        180,00

20

Gtos. Pjes. O-S-O-Enf. J.Méndez

11

3

7

1

 $        144,00

22

Gtos. Pjes. S-O Prof. E.Rearte

11

3

7

1

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        414,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

16

2 Días viáticos-Lic. M. Velásquez

11

3

7

2

 $        500,00

 

18

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

 

21

1 Día viáticos-Prof. E. Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        982,00

 

17

Gtos.avión S.Iguazú-S-Velásquez

11

3

7

9

 $     1.108,00

 

18

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R. Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

 

21

Gtos. Mov. O-S- Prof. E. Rearte

11

3

7

9

 $          90,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.378,00

 

23

Alum. Becario Fabián Chanampa

11

3

9

9

 $        800,00

 

24

Alum. Becario David S. Ubiergo

11

3

9

9

 $        800,00

 

25

Alum. Becario Andrea V. Sossa

11

3

9

9

 $        800,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.400,00

 

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    4.430,00

 

 

 

 

4

-

 $       880,00

 

Partida

11

3

5

-

 $    2.750,02

 

 

 

 

7

-

 $    2.774,00

 

Principal

 

 

9

-

 $    2.400,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $  13.234,02

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

26

Adq.Entrenador Sussie-Simon

11

4

3

5

 $     6.776,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     6.776,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $    6.776,00

 

Principal

 

 

 

-

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

4

 

-

 $    6.776,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  22.575,97

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  22.575,97

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        700,00

11

2

3

1

 $        535,95

11

2

9

3

 $        105,00

11

2

9

6

 $     1.225,00

11

3

3

1

 $     2.630,00

11

3

3

5

 $     1.800,00

11

3

4

9

 $        880,00

11

3

5

5

 $          78,62

11

3

5

9

 $     2.671,40

11

3

7

1

 $        504,00

11

3

7

2

 $        982,00

11

3

7

9

 $     1.288,00

11

3

9

9

 $     2.400,00

11

4

3

5

 $     6.776,00

Total

                 $    22.575,97

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.565,95

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  13.234,02

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    6.776,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

      $  22.575,97

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          54.168,00.-

* Primera Rendición                                      $          22.575,97 - Resolución Nº SO-242/11.-

* Saldo                                                                      $          31.592,03.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc