Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 888/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 6.827,81 (Pesos Seis Mil Ochocientos Veintisiete con Ochenta y Un Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR A/C  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 6.827,81 (Pesos Seis Mil Ochocientos Veintisiete con Ochenta y Un Centavos), correspondiente al  mes de Mayo y Junio de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

Poxilina p/reparaciones varias

11

2

5

1

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

3

1sellador p/rep.box fund.Fnfermer.

11

2

5

5

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

1

Tanque cisterna-pvc-p/sede Orán

11

2

5

8

 $     1.450,00

2

2 Caños y 2 codos 100 mm p/dep

11

2

5

8

 $        260,00

3

2caños p/repar.box fund.Enfermer.

11

2

5

8

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.810,00

2

Bolsa cemento p/reparac. Depósit

11

2

6

5

 $          39,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          39,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

4cuplas 3/4-16codos-4 tee-5 niple

11

2

7

1

 $          93,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          93,50

3

2 Bujes 3/4 y llave exclusa p/Fund

11

2

7

9

 $          74,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,00

10

4 Carpetas-1 lápiz p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $            8,91

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,91

4

6 Lit. alcohol-50 guantes cirugía

11

2

9

5

 $        196,00

5

100Jeringas-300 agujas-200 guant

11

2

9

5

 $        282,00

6

200 equipos c/macrogotero Gab.

11

2

9

5

 $        700,00

7

100 Cateter intrav.-4 pinzas p/gab.

11

2

9

5

 $        332,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.510,00

3

2 Boyas universales p/baño adm.

11

2

9

6

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

5

-

 $    1.845,00

Partida

11

2

6

-

 $         39,00

 

 

 

7

-

 $       167,50

Principal

 

 

9

-

 $    1.538,91

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

-

 $    3.590,41

Inciso

 

 

 

 

  

8

Serv. Albañilería en edificio S.O.

11

3

3

1

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

9

Limpieza anfiteatros edif. S.Orán

11

3

3

5

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

11

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        260,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-Ing.R.Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

12

Servicio Monitoreo Anfit. S.Orán

11

3

9

9

 $        290,40

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 $    1.200,00

Partida

11

3

7

-

 $       440,00

 

 

 

9

-

 $       290,40

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

-

 $    1.930,40

Inciso

 

 

 

 

  

13

3 Estabilizadores p/sala comput.

11

4

3

6

 $        507,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        507,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       507,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

-

 $       507,00

Inciso

 

 

 

 

  

14

Chanampa, Fabián-Alum. Becario

11

5

1

3

 $        800,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

5

 

 

 $        800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

5

 

 

 $       800,00

 

Inciso

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    6.827,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

-

-

-

 $    6.827,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

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Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

1

 $          15,00

11

2

5

5

 $          20,00

11

2

5

8

 $     1.810,00

11

2

6

5

 $          39,00

11

2

7

1

 $          93,50

11

2

7

9

 $          74,00

11

2

9

2

 $            8,91

11

2

9

5

 $     1.510,00

11

2

9

6

 $          20,00

11

3

3

1

 $        750,00

11

3

3

5

 $        450,00

11

3

7

2

 $        260,00

11

3

7

9

 $        180,00

11

3

9

9

                         $        290,40

11

4

3

6

 $        507,00

11

5

1

3

 $        800,00

Total

                          $     6.827,81

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.590,41

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.930,40

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       507,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

5

-

-

 $       800,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

          $    6.827,81

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          21.743,19 - Resolución Nº SO-175/11.-

* Segunda rendición                                      $          6.827,81 – Resolución Nº SO-199/11.-

* Saldo                                                                      $           0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc